Lizenz: Sicherungen/Gewährleistung
Erfassen und sichten Sie mit diesem Modul alle Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen und die dazu vereinbarten Sicherungen, beispielsweise Vertragserfüllungsbürgschaften, Gewährleistungsbürgschaften oder Sicherheitseinbehalte. Halten Sie durch automatisch generierte Termine Fristen zu allen Bauphasen ein. Haben Sie für eine Bauphase z. B. eine Vertragserfüllungsbürgschaft vereinbart und diese fehlt zum Zeitpunkt des Baubeginns, werden Sie durch das System erinnert. Planen und dokumentieren Sie Abnahmetermine, um rechtzeitig Prüfungen durchzuführen und verfolgen Sie mithilfe der integrierten Mängelverwaltung den Status auftretender Mängel. Maßnahmen, bei denen eine Sicherung fehlt, sind in der Übersicht sofort erkennbar.
In diesem Kapitel wird auch der Bezug zu verknüpften Modulen wie Meldungen, Ersatzvornahmen(Aufträgen), Projekten und anderen Zusatzmodulen von iX-Haus plus beschrieben. Für die Nutzung gekoppelter Funktionalitäten sind die entsprechenden Lizenzen notwendig.
In dieser Detailansicht finden Sie einen Dialog zur Erfassung und Anzeige der Daten einer bestimmten Maßnahme. Jede Maßnahme kann je nach Lizensierung unterschiedlichen Bereichen (Objekt, Auftrag, Projekt) zugeordnet werden. Im unteren Bereich befinden sich Register für Sicherungen, Mängel, generierten Meldungen (aus Mängeln), generierte Aufträge (aus einer Mangelmeldung) sowie Abnahmen, Notizen, Termine und der Änderungshistorie. Die Maßnahme kann über den Serienbrief gedruckt werden. Dabei können Mängel vor dem Druckvorgang selektiert werden.
Objekt | Hier wird das Objekt gewählt, für welches eine Maßnahme angelegt werden soll. Alternativ kann aber auch direkt ein Projekt oder Auftrag gewählt werden (sofern die notwendige Lizenz vorhanden ist). Das Objekt und weitere Informationen werden dann automatisch aus dem Projekt respektive dem Auftrag übernommen. |
Projekt | Hier wird das Projekt ausgewählt, für das die Maßnahme vorgesehen ist. Sofern bereits ein Objekt ausgewählt wurde, ist die Auswahl des Projekts nach Objekt gefiltert. |
Auftrag | Hier wird der Auftrag ausgewählt, für den die Maßnahme vorgesehen ist. Sofern bereits ein Objekt oder Projekt ausgewählt wurde, ist auch hier die Auswahl gefiltert. |
Beginn | Legt das Startdatum der Maßnahme fest. Dieses wird automatisch vorbelegt, sobald man Projekt oder Auftrag auswählt. Das Datum ist wichtig, um bei Sicherungen während der Bauphase systemseitig zu ermitteln, ab wann die Sicherung zwingend einzufordern ist. |
Bezeichnung | Die Bezeichnung der Maßnahme. Dieses wird automatisch vorbelegt, sobald man Projekt oder Auftrag auswählt. |
Kreditor/Auftragnehmer | Je nach gewählter Systemeinstellung (s.u.) kann hierein Kreditor selektiert werden oder aber manuell ein Name eingetragen werden. |
Verantwortliches Team/Verantwortlich | Hier können das Team (Komfortpaket) und der Verantwortliche festgelegt werden. Eine Vorbelegung kann über eine Systemeinstellung erfolgen (s. u.). |
Sicherung notwendig | Hier wird festgelegt, welche Sicherungsphase die Maßnahme abdecken soll. Mögliche Einstellungen: Keine, Vor Abnahme (also die Ausführungsphase), Nach Abnahme (also die Gewährleistungsphase) sowie Vor- und Nachabnahme. |
Ermittelter Sicherungsstatus | Dieser Status gibt Auskunft über den Zustand der Sicherung(en) und wird automatisch vom System ermittelt. |
Ermittelter Mängel Status | Dieser Status gibt Auskunft über den aktuellen Status der Mängel und wird automatisch vom System ermittelt. |
Offene Mängel | Die Anzahl der noch offenen Mängel, wird automatisch vom System ermittelt. |
Davon abnahmeverhindernd | Die Anzahl der offenen abnahmeverhindernden Mängel, wird automatisch vom System ermittelt. |
Erledigte Mängel | Anzahl der bereits erledigten Mängel, wird automatisch vom System ermittelt. |
Über das Kontextmenü im Bereich Sicherungen können Sicherungen angelegt oder auch gelöscht werden.
Über das Kontextmenü im Bereich Mängel können Mängel angelegt oder auch gelöscht werden. Des Weiteren ist es möglich bei einem bereits erstellten Mangel über das Kontextmenü heraus, eine Meldung und einen Auftrag zu erzeugen bzw. sich diese anzeigen zu lassen.
Wurde bereits unabhängig von der Maßnahme eine Meldung erfasst, kann diese über das Kontextmenü mit dem Mangel verknüpft werden bzw. die Verknüpfung wieder gelöscht werden.
Über das Kontextmenü können bei bestehenden Meldungen die Standardaktionen der Meldungen durchgeführt werden. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste öffnet die entsprechende Meldung. Neue Meldungen zur Maßnahme können über das Register Mängel erfasst werden.
Über das Kontextmenü können bei bestehenden Aufträgen die Standardaktionen der Aufträge durchgeführt werden. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste öffnet den entsprechenden Auftrag. Neue Aufträge zur Maßnahme können über das Register Mängel erfasst werden.
Über das Kontextmenü im Bereich Abnahmen können Abnahmen und Gewährleistungen erfasst oder auch gelöscht werden.
In dieser Detailansicht finden Sie einen Dialog zur Erfassung und Anzeige der Daten einer bestimmten Sicherung. Hier wird festgelegt, um welche Art von Sicherung es sich handelt und welche Phasen die Sicherung abdeckt. Es können weiterhin Informationen zum Aussteller, Ablageort und der Entnahme einer Sicherung hinterlegt werden. Den Dialog Sicherung erreicht man, indem man auf einer Maßnahme eine Sicherung doppelt mit der linke Maustaste anklickt, oder eine neue Sicherung erzeugt (Kontextmenü auf den Sicherungen). Die Auswahlen für Sicherungsphase, Sicherungsart sowie Einbehalt können in den jeweiligen Katalogen definiert werden.
Sicherungsnummer | Eingabe der Sicherungsnummer |
Ermittelter Sicherungsstatus | Der aktuelle Status der Sicherung. Dieser wird automatisch vom System ermittelt. |
Gesicherte Phase | Hiermit wird festgelegt, welche Phase(n) die Sicherung abdecken soll. |
Sicherungsart | Hier wird die Sicherungsart festgelegt. Die Sicherungsarten können im Katalog Sicherungsarten gepflegt werden. |
Ablageort/Sperrkonto | Hier kann der Verwahrungsort oder bei Sicherheitseinbehalten das Sperrkonto der Sicherung angegeben werden. |
Ausstellungsdatum/Aussteller | Zeitpunkt und Aussteller der Sicherung |
Betrag/Währung | Eingabe des Betrags der Sicherung mit Währung |
Bemerkung | Ein freies Bemerkungsfeld zur Sicherung |
Entnahme Datum und Sachbearbeiter | Zeitpunkt der Sicherungsentnahme sowie der verantwortliche Sachbearbeiter |
Deaktiviert ja/nein und Grund der Deaktivierung | Je Phase kann genau eine aktive Sicherung erfasst werden. Die Deaktivierung kann für Geschäftsvorfälle wie diesen genutzt werden: Die Gewährleistungsbürgschaft wird über 500.000 Euro hinterlegt. Im Verlauf der Gewährleistung wird abgestimmt, dass auch eine Sicherung über 200.000 Euro ausreicht. Die erste Gewährleistungsbürgschaft wird entnommen und deaktiviert, dann kann die zweite Bürgschaft erfasst werden. |
In dieser Detailansicht finden Sie einen Dialog zur Erfassung und Anzeige der Daten eines bestimmten Mangels. Hier können Mängel erfasst werden, die vor oder nach der Abnahme aufgetreten sind. Mittels Kontextmenü können Sie aus einem Mangel unmittelbar eine Meldung erzeugen, sofern das entsprechende Modul lizenziert ist. Wird aus einem Mangel eine Ersatzvornahme (Auftrag) erstellt, so wird automatisch die Frist des Mangels auf Ersatzvornahme gestellt. Wie bei Abnahmen gibt es auch bei Mängeln eine Änderungshistorie.
Zeitpunkt | Phase, in welcher der Mangel festgestellt wurde: Vor oder nach Abnahme. Im Fall, dass Vor Abnahme gilt, kann der Parameter Abnahmeverhindernd festgelegt werden. Im Fall, dass Nach Abnahme gilt, muss – sofern Teilabnahmen vorhanden sind - die zugehörige Abnahme ausgewählt werden. Hierzu kann der Parameter Mängelrüge gesetzt werden, um den Unterbrechungszeitraum der Gewährleistung festzulegen. Der Unterbrechungszeitraum verlängert automatisch den Gewährleistungszeitraum der Abnahme. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Gewährleistungsdaten für den Mangel anzulegen (siehe Detailansicht Abnahme, Gewährleistung). |
Bezeichnung | Freie Bezeichnung des Mangels |
Status | Aktueller Status des Mangels (offen, abgeschlossen, storniert) |
Aktuelle Frist | Wird eine Frist (erste Frist, zweite Frist oder Ersatzvornahme) eingestellt, so werden zwei zusätzliche Felder zur Eingabe der Daten Fristsetzung mitgeteilt am sowie Fristsetzung bis sichtbar. Zudem kann ein Termin für den Mangel angelegt werden. |
Sachverständiger | Name des Sachverständigen |
Kosten Brutto bei Ersatzvornahme | Kalkulierter Betrag, falls der Mangel im Zuge einer Ersatzvornahme behoben werden sollte. |
In dieser Detailansicht finden Sie einen Dialog zur Erfassung und Anzeige der Daten einer Abnahme oder Teilabnahme. Sofern alle relevanten Daten angeben sind, wird automatisch ein Termin mit zehn Tagen Vorlauf für die Abnahme erzeugt. Der Abnahmetermin wird je nach Phase der Abnahme angepasst.
Wenn Sie zur Abnahme aufgefordert werden, wird automatisch aus dem Datum Abnahme notwendig bis ein Abnahmetermin als Erinnerung generiert. Dies ist wichtig, um rechtzeitig einer stillschweigenden Abnahme entgegen zu wirken. Bei Erfassung eines Termins für die geplante Abnahme wird der generierte Abnahmetermin automatisch auf dieses Datum umgestellt. Mit Eingabe des Datums Abnahme ist erfolgt am wird der Abnahmetermin wiederum auf dieses Datum umgestellt und erledigt. Weiterhin können Sie hier die entsprechende Gewährleistungsfrist festlegen. Sind alle Daten vollständig, wird automatisch ein Gewährleistungstermin angelegt. Über die Systemeinstellungen s. u. kann zudem festgelegt werden, ob ein Gewährleistungstermin eine Freigabe durch einen anderen Benutzer erhalten muss. In diesem Fall wird, solange keine Freigabe erteilt wurde, im Betreff des Termins der Zusatz „fehlende Freigabe“ ausgegeben. Über den Status der Gewährleistung wird ebenfalls der Status des Termins gesteuert.
Gesamtabnahme | Legt fest, ob es sich um eine Gesamtabnahme oder eine Teilabnahme handelt. |
Abnahmetext | Freier Text zur Abnahme |
Abnahmeart | Abnahmearten - können im gleichlautenden Katalog definiert werden. |
Aufforderung zur Abnahme | Zeitpunkt der Aufforderung zur Abnahme |
Abnahme notwendig bis | Datum, bis wann die Abnahme zwingend erfolgen muss |
Abnahme geplant am/um | Planungsdatum und Zeit des Abnahmetermins |
Abnahme ist erfolgt am | Zeitpunkt der tatsächlichen Abnahme |
Verantwortliches Team/Verantwortlich | Das Team kann über die entsprechende Systemeinstellung vorbelegt werden (Komfortpaket). |
Status | Aktueller Status der Gewährleistung, der auch den Status des Termins steuert. |
Frist | Eintrag aus dem Katalog Gewährleistungsfrist |
Fristdauer und Einheit | Je nach Einstellung (feste Vorgabe ja/nein) der gewählten Frist, sind diese Felder vorbelegt und manuell zu überschreiben. |
Ursprüngliches Gewährleistungsende | Zeitpunkt, zu dem die Gewährleistung regulär endet. |
GW Fristverlängerung (Tage) | Anzahl der Tage, um die sich die Gewährleistung aufgrund von entsprechend definierten Mängeln verlängert (siehe Mängel). |
Gewährleistung endet am | Zeitpunkt zu dem die Gewährleistung tatsächlich, also unter Berücksichtigung der entsprechend definierten Mängel, endet (siehe Mängel). |
Terminvorlauf in Monaten/Terminvorlauf | Legt die Vorlaufzeit in Monaten für den Gewährleistungstermin fest. Diese können im Katalog Terminvorlauf definiert werden. |
Verantwortliches Team/Verantwortlich | Das Team kann über die entsprechende Systemeinstellung vorbelegt werden (Komfortpaket). |
Terminfreigabe | Sofern in den Systemeinstellungen die Freigabe-Notwendigkeit aktiviert ist und Freigabeteams hinterlegt sind, muss ein Termin freigegeben werden. Ist noch keine Freigabe erfolgt, so erscheint im Betreff des generierten Termins der Vermerkfehlende Freigab.Es gilt das Vier-Augen-Prinzip: Ändert ein zur Freigabe berechtigter Benutzer die Abnahme- oder die Gewährleistungsdaten, so muss erneut eine Freigabe erfolgen. Der aktuelle Benutzer ist dazu dann nicht mehr berechtigt. Beim Klick auf Freigabe werden automatisch die Daten für Freigabe erteilt durch und Freigabe erteilt am eingetragen. Die Freigabe kann auch über den Menüpunkt Abnahme / GW vorgenommen werden. Nach der Prüfung sind dazu die betreffenden Zeilen zu markieren und per rechter Maustaste freizugeben. |
In den Bearbeitungsformularen der Module Aufträge und Projekte existiert jeweils das Register Maßnahmen. In diesem Register befinden sich drei weitere Register, in den alle Maßnahmen, Sicherungen und Abnahmen des Auftrags bzw. Projekts angezeigt werden. So sehen Sie direkt beim Auftrag bzw. Projekt die erfassten Sicherungen, Abnahmen und Gewährleistungen. Im Register Maßnahmen kann aus einem Auftrag bzw. Projekt sehr einfach eine Maßnahme erstellt werden.
Die Maßnahme entspricht fachlich genau dem Auftrag bzw. Projekt. Die Maßnahme ist als zentrale Funktion zwischengeschaltet, damit hierüber alle beschriebenen Prozesse identisch erfolgen, unabhängig davon, ob Sie eine Sicherung oder Abnahme zu einem Auftrag, einem Projekt oder losgelöst direkt zu einer separaten Maßnahme erfassen.
Mittels Rechtsklick auf eine Maßnahme kann dann zu der markierten Maßnahme eine Sicherung oder eine Abnahme erfasst werden. Eine Neuanlage von Sicherungen und Abnahmen ist auf den Tabreitern Sicherungen und Abnahmen nicht möglich.
Bei den Aufträgen kann zusätzlich im Katalog Auftragsart festgelegt werden, ob ein Auftrag eine Sicherungsart benötigt. Hierzu gibt es die Option Sicherungsphase. Je nach Einstellung, wird auf bei Auftrags automatisch eine Maßnahme angelegt. Folgende Einstellungen sind dabei möglich:
Keine Vorgabe: Auf dem Auftrag wird keine Sicherungsart eingestellt. Der Benutzer kann selbst aus allen Sicherungsphasen wählen. Keine Sicherung notwendig: Auf dem Auftrag kann keine Sicherung eingestellt werden. Mindestens Phase vor Abnahme: Es wird Sicherungsphase Vor Abnahme als Default gesetzt. Der Benutzer kann dann wählen zwischen Vor Abnahme, Nach Abnahme und Vor und Nach Abnahme. Mindestens Phase nach Abnahme: Es wird Sicherungsphase Nach Abnahme als Default gesetzt. Der Benutzer kann dann wählen zwischen Nach Abnahme und Vor und Nach Abnahme. Zwingend Phase Vor / Nach Abnahme: Es wird fest die Sicherungsphase für Vor und Nach Abnahme eingestellt.
Über die Kataloge können Sie die individuellen Vorgaben für die beschriebenen Module und Prozesse vornehmen. Sie finden in den Katalogen Voreinstellungen, die Sie bzw. Ihre Hauptbenutzer (S-Rechte) anpassen können. Bei einigen Katalogen gibt es die Kennungen deaktiviert und feste Vorgabe. Mit der Kennung deaktiviert wird festlegt, ob der Katalogeintrag inaktiv ist. Bestehende Datensätzen bleiben unverändert, für zukünftige Eingaben steht der Katalogeintrag dann nicht mehr zur Verfügung. Mit der zweiten Kennung feste Vorgabe werden beim Auswählen entsprechende Zusatzfelder zur Eingabe gesperrt, Sie reduzieren so die Eingabe von Fehleingaben. Folgende Kataloge stehen Ihnen dabei zur Verfügung:
Abnahmeart: Über diesen Katalog lassen sich die Abnahmearten sowie deren Fristdauer anlegen und ändern. Gewährleistungsfrist: Hier werden die Fristen für Gewährleistung definiert. Gewährleistungsstatus: In diesem Katalog können individuelle Status für die Standard Statustypen definiert werden. Sicherungsarten: In diesem Katalog werden die Sicherungsarten definiert. Zu jeder Art kann ein Team (Komfortpaket) hinterlegt werden. Zudem kann für die Sicherungsarten bzgl. Sicherungseinbehalt der Katalog Sicherheitseinbehalt zugeordnet werden, welcher die Details zu dem Sicherheitseinbehalt beinhaltet, s.u.Sicherheitseinbehalt: In diesem Katalog werden Einbehalte wie z. B. nach VOB/B mit 5% definiert. Diese können dann den Sicherungensarten zugeordnet werden, s.o. Terminvorlauf: In diesem Katalog wird der Terminvorlauf für Gewährleistungen definiert.
Für die Mitteilungen pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ Sich (iX-Haus plus Sicherung) im Vorlagenmanager.
Als Tabelle steht $$Mängel zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Sicherungen und Gewährleistungen relevant sind.
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.
AktDatum | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
AktDatumGanzLang | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
AktDatumKurz | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
AktDatumLang | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
AktWJahr | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
ArchQrCodeDatei | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
BnkAutoBICBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
BnkAutoIBANBez | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
Icru | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
IcruLang | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
LfdNr | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs) |
Obsolete | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
SepaDatum | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
Stichjahr | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
StichjahrKurz | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
Stichmonat | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |
StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserNr | BenutzerId des Benutzers |
UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |
AnspPartnerTyp | Typ des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName | Name des Ansprechpartners |
AnspPartnerName1 | Name1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerName2 | Name2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerNr | Nr des Ansprechpartners |
AnspPartnerStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
AnspPartnerHausnr | Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerStrNr | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlz | PLZ des Ansprechpartners |
AnspPartnerOrt | Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerPlzOrt | PLZ Ort des Ansprechpartners |
AnspPartnerZusInfo | Zusatzinfo zum Ansprechpartner |
AnspPartnerTel1 | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel2 | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners |
AnspPartnerTel3 | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners |
AnspPartnerFax | Telefaxnummer des Ansprechpartners |
AnspPartnerMail | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
AuftNr | Auftragsnummer |
AuftMeldNr | Auftrag-Meldernummer |
AuftBetreff | Betreff |
AuftArt | Auftragsart |
AuftAngebotNr | Angebotsnummer |
AuftPriorität | Priorität |
AuftBearbeiter | ID des Erfassers des Auftrags |
AuftBearbVorname | Vorname des Erfassers |
AuftBearbNachname | Nachname des Erfassers |
AuftBearbTel | Telefonnummer des Erfassers |
AuftBearbFax | Telefaxnummer des Erfassers |
AuftBearbMail | E-Mail-Adresse des Erfassers |
AuftBearbKürzel | Kürzel des Erfassers |
AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers |
AuftTeam | dem Auftrag zugeordnetes Team |
AuftZuständig | ID des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustVorname | Vorname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustNachname | Nachname des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustTel | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustFax | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustMail | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustKürzel | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters |
AuftZustUntersPräfix | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
AuftStatus | Status des Auftrags |
AuftStatusAm | Datum des Auftragstatus |
AuftAktBelegung | aktuelle Belegung |
AuftMieter | Mieter |
AuftSchadensdatum | Datum Schaden |
AuftLzVon | Datum Leistungszeitraumbeginn |
AuftLzBis | Datum Leistungszeitraumende |
AuftBuchungskreis | Buchungskreis |
AuftSachKto | Sachkonto |
AuftKostenstelle | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags |
AuftProjektKto | Projektkonto des Auftrags |
AuftLieferbedingung | Lieferbedingung des Auftrags |
AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags |
AuftBetragNetto | Nettobetrag des Auftrags |
AuftBetragBrutto | Bruttobetrag des Auftrags |
AuftBetragMwst | MwSt-Betrag des Auftrags |
AuftGesBetragObligo | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnungNetto | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesRechnVTUmb | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstNetto | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesErfasstVTUmb | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltNetto | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags |
AuftGesBezahltVTUmb | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags |
AuftAuswEgtName1 | |
AuftAuswEgtName2 | |
AuftKurznotiz | Kurznotiz aus Auftrag |
AuftHinweis1 | Hinweis 1 aus Auftrag |
AuftHinweis2 | Hinweis 2 aus Auftrag |
AuftGebäude | zugeordnetes Gebäude |
AuftGebäudeteil | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil |
AuftGeschoß | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss |
AuftNotizErzeugtAm | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizErzeugtVon | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftNotizText | Notiztext zum Einsatz in Tabelle $$AuftNotizen |
AuftPosBeschreibung | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosBuchungskreis | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosSachKto | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosKostenstelle | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosProjektKto | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMenge | Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosPreis | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosMwstSatz | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesNetto | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosGesBrutto | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosNr | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosAktBel | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjNr | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjBez | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStraße | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjHausnr | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjStrNr | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjOrt | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlz | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosObjPlzOrt | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlNr | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBez | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlArt | Flächenart zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlBeginn | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftPosFlEnde | Flächenende zum Einsatz in Tabelle $$AuftPos |
AuftGwAusführung | |
AuftGwBeginn | Datum Gewährleistungsbeginn |
AuftGwEnde | Datum Gewährleistungsende |
AuftGwWiedervorlage | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung |
AuftGwBetrag | Gewährleistungsbetrag |
AuftGwSicherungsart | Gewährleistung Sicherungsart |
AuftGwMängelstatus | Gewährleistung Mängel-Status |
AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status |
AuftGwZusatzinfo | Gewährleistung Zusatzinformation |
AuftGwBeendet | Datum Gewährleistungsende |
AuftOrtsangabe | Ort |
AuftDsgvoPerAnrede | |
AuftDsgvoPerName | |
AuftDsgvoPerTel | |
AuftDsgvoPerEmail |
Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:
$$AuftPos | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.
Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.
Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
AbrBelegBeiAbrTF | Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBelegNachAbrTF | Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE) |
AbrBetrag | Abrechnungsbetrag |
AbrErg1 | Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg10 | Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg2 | Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg3 | Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg4 | Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg5 | Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg6 | Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg7 | Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg8 | Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErg9 | Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung) |
AbrErgGrößer0TF | Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE) |
AbrPerAdrNr | Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm |
AbrPerGesAufwand | Summe der neuen Vorauszahlungen der Person |
AbrPerZrBeginnKurz | Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ) |
AbrPerZrEndeKurz | Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ) |
AbrSeitenNr | Aktuelle Seitennummer |
AbrSeitenNrP1 | Aktuelle Seitennummer +1 |
AbrVorauszBetrag | Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung) |
AbrVorauszDatum | Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ) |
AbrVorauszMonate | Anzahl der Vorauszahlungsmonate |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrBkBetragN | Abrechnungsergebnis Netto |
AbrBkBetragS | MwSt. des Abrechnungsergebnisses |
AbrBkFlBez | Flächenbezeichnung der Fläche |
AbrBkFlNr | Flächennummer der Fläche |
AbrBkKtnEinbeh | Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnEinbehTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnErg | Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt |
AbrBkKtnErgTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE) |
AbrBkKtnKtoSaldo | Saldo auf dem Kautionskonto |
AbrBkSf01 | Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf010 | Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf02 | Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf03 | Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf04 | Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf05 | Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf06 | Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf07 | Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf08 | Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkSf09 | Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung |
AbrBkVzGesBetragB | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete). |
AbrBkVzGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete) |
AbrBkVzNurAbrGesBetrag | Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragB | Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten). |
AbrBkVzNurAbrGesBetragN | Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
AbrBkVzNurAbrGesBetragS | MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten) |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWeAntSoli | anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers |
AbrWeAntZast | anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers |
AbrWeAntZins | anteilige Zinsen des Eigentümers |
AbrWeFl1 | Nummer der 1. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl10 | Nummer der 10. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl2 | Nummer der 2. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl3 | Nummer der 3. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl4 | Nummer der 4. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl5 | Nummer der 5. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl6 | Nummer der 6. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl7 | Nummer der 7. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl8 | Nummer der 8. abgerechneten Fläche |
AbrWeFl9 | Nummer der 9. abgerechneten Fläche |
AbrWeGesMwst | Gesamtmehrwertsteuer |
AbrWeGesSoli | gesamter Solidaritätszuschlag |
AbrWeGesZast | gesamte Zinsabschlagsteuer |
AbrWeGesZins | gesamte Zinsen |
| Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet: | |
|---|---|
AbrWesSaldo | Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung |
AbrWesAbrsaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze |
AbrWesAbrsaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesAbrsaldoVorMon abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0 |
AbrWesAbrSumme | Abrechnungssumme |
AbrWesBewKosten | Bewirtschaftungskosten |
AbrWesHausgeld | Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan |
AbrWesHaussaldo | Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode |
AbrWesHaussaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesHaussaldoVorMon | Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats |
AbrWesHaussaldoVorMonTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesHaussaldoVorMon abhängig) |
AbrWesRückstellung | Beitragsverpflichtung zur Rückstellung |
AbrWesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesSaldo abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI:Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf) |
AbrWesUltimoVorMon | Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum |
AbrWesZusKtoGesSaldo | Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten |
AbrWesZusKtoGesSaldoTF | für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoGesSaldo abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo1 | Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo1TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo1 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo2 | Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo2TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo2 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo3 | Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo3TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo3 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo4 | Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo4TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo4 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
AbrWesZusKtoSaldo5 | Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert. |
AbrWesZusKtoSaldo5TF | für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von AbrWesZusKtoSaldo5 abhängig)Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0 |
OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
EwpAbrMon | Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum |
EwpAbrSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum |
EwpBetragJahr | neuer Jahres-Sollbetrag |
EwpBetragMon | neuer monatl. Sollbetrag |
EwpDruckdatum | Druckdatum (tt.mm.jj) |
EwpErhDat | Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj) |
EwpGesSollAlt | Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll) |
EwpGesSollDiff | Differenz der Sollbeträge |
EwpGesSollNeu | Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll) |
EwpNachberBetrag | Betrag der Nachberechnung |
EwpNachberDat | Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj) |
EwpNachberMon | Anzahl der Nachberechnungsmonate |
EwpNachberSollAnz | Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum |
EwpSollDiffRund | Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag. |
EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
EmpfAnrede | Anrede |
EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
EmpfBnkName | Name der Bank |
EmpfFax | Telefaxnummer |
EmpfHausnr | Hausnummer |
EmpfHomepage | Homepage * |
EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
EmpfMail | E-Mail-Adresse |
EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
EmpfName | Name 1+2 |
EmpfName1 | Name 1 |
EmpfName2 | Name 2 |
EmpfNr | Nummer des Empfängers |
EmpfOrt | Ort |
EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
EmpfPlz | PLZ |
EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |
*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt
Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.
Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |
Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |
Beispiel:
[ALLEPRTN_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.
Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[ALLEPRTN]
[PRTNMIT_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.
Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNMIT]
[PRTNOHNE_JA]
Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.
Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:
| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |
[PRTNOHNE]
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktGutschriftZuRenum | Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt. |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer. |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz |
FktObjNrErstePosition | Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
FktPosObjNr | Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$ |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung. |
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
| Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens | Beschreibung |
|---|---|
FktRechFibuNr | Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer |
FktRechLfdNr | Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern |
FktRechNr | Rechnungsnummer |
FktBuchDatum | Buchungsdatum |
FktWertstDatum | Wertstellungsdatum |
FktBelegNr | Belegnummer |
FktBuchSchl | Buchungsschlüssel |
FktBuchText | Buchungstext |
FktLzVon | Leistungszeitraum von |
FktLzBis | Leistungszeitraum bis |
FktBetragB | Bruttobetrag der Rechnung |
FktBetragN | Nettobetrag der Rechnung |
FktBetragS | Steuerbetrag der Rechnung |
FktMwstSatz | Steuersatz (%) |
FktMahnstufe | Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe |
FktFibuUStId | Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts |
FktDebUStId | Umsatzsteuer-ID des Debitors |
| Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz | |
|---|---|
FktMwstSatz1 | Erster Steuersatz (%) |
FktMwstGes1 | Summe der Steuer des ersten Steuersatzes |
FktMwstSatz2 | Zweiter Steuersatz (%) |
FktMwstGes2 | Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes |
FktMwstSatz3 | Dritter Steuersatz (%) |
FktMwstGes3 | Summe der Steuer des dritten Steuersatzes |
FktMwstSatz4 | Vierter Steuersatz (%) |
FktMwstGes4 | Summe der Steuer des vierten Steuersatzes |
FktMwstSatz5 | Fünfter Steuersatz (%) |
FktMwstGes5 | Summe der Steuer des fünften Steuersatzes |
| Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling | |
|---|---|
FktCpBelegEingRech | Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSoll | Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHaben | Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollBe | Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenBe | Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling |
FktCpGesZinsHabenNb | Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpGesZinsSollNb | Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling |
FktCpZinsSH | Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling |
FktCpGesSH | Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt |
Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ Mieter IHB/Schadensersatz Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer. |
|
FktIhbVereinbarung | Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) |
FktIhbPerAnno | Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbEinzelfall | Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung |
FktIhbBereitsBelastet | Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters |
FktIhbKommentar | Kommentar lt. Register Instandhaltung |
Platzhalter für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen |
|
|---|---|
FktPosNr | Positionsnummer der einzelnen Leistung |
FktPosTextKurz | Kurztext der einzelnen Leistung |
FktPosTextLang | Langtext der einzelnen Leistung |
FktPosAnzahl | Anzahl der einzelnen Leistung |
FktPosEPreis | Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung |
FktPosBetrag | Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung |
FktPosMwstCode | MwSt-Code der einzelnen Leistung |
FktPosMwstSatz | MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung |
Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option Brief/Fläche.
FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
FlArtNr | Flächenartnummer |
FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |
FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
FlBez | Flächenbezeichnung |
FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
FlLage | Lage |
FlNr | Flächennummer |
FlOrt | Ort |
FlPlz | Plz |
FlPlzOrt | PlzOrt |
FlStatus | Status der Fläche |
FlStock | Stock |
FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |
Die Platzhaltergruppe Flächenbeschrieb wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten.
Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.
Platzhalterguppe Gesellschaft z. B. im Texttyp VG.
Daten der zugeordneten Gesellschaft bzw. des Gesellschafters.
GesAnrede | Anrede |
GesAnredePers1 | persönliche Anrede zu Name1 (erste Person) |
GesAnredePers2 | persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson) |
GesName | Name (zusammengefasst) |
GesName1 | Name 1 |
GesName2 | NAme 2 |
GesStraße | Straße |
GesHausnr | Hausnummer |
GesStrNr | Straße und Hausnummer |
GesOrt | Ort |
GesPlz | Postleitzahl |
GesPlzOrt | Postleitzahl und Ort |
GesMail | E-Mail-Adresse |
GesTel | Telefonnummer |
GesFax | Telefaxnummer |
GesBnkName | Name der Bank |
GesBnkBLZ | BLZ |
GesBnkKto | Konto |
GesBnkIBAN | IBAN |
GesBnkBIC | BIC |
GesBnkAutoBIC | automatische BIC |
GesBnkAutoIBAN | automatische IBAN |
GesBnkInhaber | Kontoinhaber |
Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.
IdxASoll | Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe |
IdxBasis | Zuletzt gültiger Nettosollbetrag |
IdxBBrutto | Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag |
IdxBBruttoAkt | bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz |
IdxBBruttoAkt1 | bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto) |
IdxBBruttoAkt2 | bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt) |
IdxBBruttoAkt3 | die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBMwst | MwSt. von idxBASIS |
IdxBMwstAkt | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen) |
IdxBMwstAkt1 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst) |
IdxBMwstAkt2 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt) |
IdxBMwstAkt3 | MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden |
IdxBWeit | Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe) |
IdxDAkt | Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ) |
IdxDiffBrutto | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag |
IdxDiffBrutto1 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto2 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode) |
IdxDiffBrutto3 | Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode) |
IdxDiffMonate | Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1. |
IdxDiffMwst | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%) |
IdxDiffMwst1 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1) |
IdxDiffMwst2 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2) |
IdxDiffMwst3 | Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3) |
IdxDiffSoll | Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto |
IdxDlAnp | Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ) |
IdxFDatum | Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxFehlPkt | Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index) |
IdxFlBez | Flächenbezeichnung |
IdxFlNr | Flächennummer |
IdxGesBrutto | Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesMwst | MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesNb | Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters |
IdxGesNetto | Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung |
IdxGesSoll | Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters |
IdxIAkt | Indexwert der aktuellen Anpassung |
IdxIArt | Anpassungsart |
IdxIBasis | Basisjahr der Indexreihe (JJJJ) |
IdxIBem | Bemerkung |
IdxIdPkt | Veränderung der Indexwerte in Punkten |
IdxIdPrz | Veränderung der Indexwerte in Prozent * |
IdxIdVDiff | Größe der Anpassungsbedingung |
IdxIdVEinh | Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %) |
IdxIErhng | Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG) |
IdxIErste | Datum der ersten Anpassung (MM.JJ) |
IdxIKto | Kontenklasse |
IdxIlAnp | Indexwert bei der letzten Anpassung |
IdxILast | Letzte Anpassung (MM.JJ) |
IdxILZB | Status der LZB Genehmigung |
IdxIMaxEinh | Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung) |
IdxIMaxWert | Größe der maximalen Erhöhung |
IdxIName | Bezeichnung der Indexreihe |
IdxINo | Nummer der Indexreihe |
IdxIPeriode | Anpassungsperiode in Monaten |
IdxIsJahr | Jahr der letzten Anpassung (JJJJ) |
IdxIsMon | Monat der letzten Anpassung (MM) |
IdxIWeit | Weitergabe in Prozent |
IdxMDat | Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ) |
IdxMSatz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
IdxNbMietfrei | Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit |
IdxNbMfzSum | Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden. |
IdxNbMon | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbMonateVKap | vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbMonate. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt. |
IdxNbMonNKapp | Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit |
IdxNbMonVKapp | Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert IdxNbMonVKappden gleichen Wert wie IdxNbMonate. |
IdxNBrutto | Neuer Bruttosollbetrag |
IdxNbSum | Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt. |
IdxNbSumNKapp | Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNbSumVKapp | Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter IdxNbSum. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert. |
IdxNMwst | Umsatzsteuer |
IdxNotiz | Indexnotiz |
IdxNSoll | Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto |
IdxSchwellw | Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung |
IdxSDat | Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ) |
IdxSollRund | Neuer gerundeter Sollbetrag |
IdxStJahr | Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ) |
IdxStMJ | Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ) |
IdxStMon | Monat der aktuellen Indexauswertung (MM) |
IdxStMon2 | Monat der aktuellen Indexauswertung als Text |
IdxUmbTitel | Umbasierungstitel |
IdxUnterSm | Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxUnterSv | Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ) |
IdxWarte | Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten |
IdxWirksam | Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ) |
IdxZplanDat | Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum) |
Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:
IdxErhText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung |
IdxIKtoBez | Bezeichnung der Kontenklasse |
IdxRundText | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet |
IdxSollbetrag | Sollbetrag |
IdxSolltext | Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3 |
IdxNbgFlNr | Flächennummer |
IdxNbgBGesamt | Nachberechnung gesamt brutto |
IdxNbgBGesamtMwst | Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil |
IdxNbgBGesamtNetto | Nachberechnung gesamt netto |
IdxNbgMonat | Nachberechnungsmonate (nn Monate) |
IdxNbgMonBetrag | monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter) |
IdxNbgObj | Objektnummer |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbAltJahr | Alte Miete bis Jahr |
IdxNbAltMon | Alte Miete bis Monat |
IdxNbNeuJahr | Neue Miete ab Jahr |
IdxNbNeuMon | Neue Miete ab Monat |
IdxNbZinsBezAb | Text „Mietzins ab“ |
IdxNbZinsBezBis | Text „Mietzins bis“ |
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxNbFordDat | Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag |
IdxNbMonate | Anzahl Nachberechnungsmonate |
Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:
| Wordplatzhalter | Beschreibung |
|---|---|
IdxFlVtgBeginn | Vertragsbeginn der Fläche |
IdxFlVtgEnde | Vertragsende der Fläche, falls vorhanden |
Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer
KtnAbgeltungsSt | Betrag der Abgeltungssteuer |
KtnAbgeltungsStZinssatz | Zinssatz der Abgeltungssteuer |
KtnAuszAbwKtngeber | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber) |
KtnAuszahlung | Höhe des Auszahlungsbetrages |
KtnAuszMieter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter) |
KtnAuszVerwalter | Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter) |
KtnBemerkung | zur Person hinterlegte Bemerkungen |
KtnBezeichnung | Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss. |
KtnBuchArt | Buchungsart der Kautionsbuchung |
KtnBuchBeleg | Belegnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchHaben | Habenbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchIcru | Währung der Kautionsbuchung |
KtnBuchNr | Buchungsnummer der Kautionsbuchung |
KtnBuchSoll | Sollbetrag der Kautionsbuchung |
KtnBuchText | Buchungstext der Kautionsbuchung |
KtnBuchWDatum | Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung |
KtnDbkKautionsId | DBK-Kautions-ID |
KtnDbkMietvtgNr | DBK-Vertragsnummer |
KtnEinbehalt | Höhe des Einbehalts |
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnForderungBis | Datum der Forderung |
KtnForderungGes | Höhe der gesamten Forderung |
KtnGegenfordAb | Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht |
KtnGegenfordBemerkung | Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordBetrag | Betrag der Kautions-Gegenforderung |
KtnGegenfordGes | Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag) |
KtnGegenfordGrund | Grund für Kautions-Gegenforderung |
KtngesamtAusz | Betrag der Auszahlungen gesamt |
KtngesamtEinz | Betrag der Einzahlungen gesamt |
KtnGesamtZins | Zinsbetrag gesamt |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRateAb | Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBetrag | Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateIcru | Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateBez | Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten |
KtnRateDCL | DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRateStatus | Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoliZinssatz | Zinssatz des Solidaritätszuschlags |
KtnSoliZuschlag | Betrag des Solidaritätszuschlags |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSummeAktForderung | Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution |
KtnSummeAktRückstand | Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution |
KtnSummeHaben | Habenbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSaldo | Saldo aller Kautionsbuchungen |
KtnSummeSoll | Sollbetrag aller Kautionsbuchungen |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnVertragEnde | Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!) |
KtnVirtKtoIBAN | IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten) |
KtnZinsbetrag | Betrag der Kautionszinsen |
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsstand | Saldo des Zinskontos |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZrBeginn | Beginn des Leistungszeitraums der Kaution |
KtnZrEnde | Ende des Leistungszeitraums der Kaution |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$KautionBuchung |
|
|---|---|
KtnForderungAb | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnGezahlt | Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnRückstand | Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnSoll | Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
KtnTitel | Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle $$ZinsTab |
|
|---|---|
KtnZinsdatum | Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinssatz | Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
KtnZinsTabTyp | Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab |
| Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung | |
|---|---|
KmForderungAb | Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmForderungGes | Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionArt | Kautionsart des Kautionskontos |
KmKautionBez | Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBIC | BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionBnkName | Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
KmKautionIBAN | IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung |
Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle $$ im Kautions-Kontoauszug |
|
|---|---|
KmFordBetrag | Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordBez | Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordDatum | Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KmFordIcru | Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$ |
KreAnrede | Anrede |
KreAnspPartner | Ansprechpartner |
KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
KreBnkBIC | Bank BIC |
KreBnkBLZ | Bank BLZ |
KreBnkIBAN | Bank IBAN |
KreBnkKto | Bankkontonummer |
KreBnkName | Bankname |
KreFax | Telefaxnummer |
KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
KreGewerk | Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt) |
KreHausnr | Hausnummer |
KreKundennr | Kundennummer |
KreMail | E-Mail-Adresse |
KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
KreName1 | Name 1 („ans2“) |
KreName2 | Name 2 („ans3“) |
KreNr | Nummer des Kreditors |
KreOrt | Ort |
KrePlz | PLZ |
KrePlzOrt | PLZ Ort |
KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
KreTel1 | Telefon 1 |
KreTel2 | Telefon 2 |
KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |
Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.
Die Platzhaltergruppe Kreditorbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.
MahnMSDatum | Datum des Mahnschreibens |
MahnLMDatum | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
MahnZDatum | Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
MahnWDatum | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
MahnMDatum | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
Mahnbetrag | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
Mahnkosten | Mahnkosten |
Mahnsumme | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
MahnZFrist | Datum der Zahlungsfrist |
MahnFlNr | Flächenstammnummer |
Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:
| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
MahnKText | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
MahnKDatum | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSoll | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
MahnKHaben | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
MahnKSaldo | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
MahnKIcru | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |
Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
Beispiel:
| $$Kontoauszug Datum | Mahntext | Mahn- stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
| «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |
| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.
Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.
Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MahnUmsMeldFlNr | Flächennummer |
MahnUmsMeldFlBezv | Flächenbezeichnung |
MahnUmsMeldWarenGrpNrv | Nummer der Warengruppe |
MahnUmsMeldWarenGrpBez | Warengruppenbezeichnung |
MahnUmsMeldVonDatum | Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
MahnUmsMeldVonDatum | Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen |
Die Platzhaltergruppe Melder wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.
MelderAnrede | Anrede zur Adresse des Melders |
MelderAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Melders |
MelderAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Melders |
MelderFax | Telefaxnummer des Melders |
MelderHausnr | Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderMail | E-Mail-Adresse des Melders |
MelderName | Name des Melders |
MelderName1 | Name 1 des Melders |
MelderName2 | Name 2 des Melders |
MelderNr | Nummer des Melders |
MelderOrt | Ort der Adresse des Melders |
MelderPlz | PLZ der Adresse des Melders |
MelderPlzOrt | PLZ Ort der Adresse des Melders |
MelderStraße | Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders |
MelderStrNr | Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders |
MelderTel1 | Telefonnummer 1 des Melders |
MelderTel2 | Telefonnummer 2 des Melders |
MelderTel3 | Telefonnummer 3 des Melders |
MelderTyp | Melder-Typ |
MelderZusInfo | Zusatzinfo zum Melder |
Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
MhgGrmDiff | Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete |
MhgGrmGesamt | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto |
MhgGrmAproQm | bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter |
MhgGrmNeuges | neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu) |
MhgGrmNproQm | Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter |
MhgProzent | Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent |
MhgGesamtNeu | neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = mhgGesamtneu = neue Netto-Kaltmiete = mhgGrmneuges ) |
MhgGesamtAlt | alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = mhgGesamtalt = alte Netto-Kaltmiete = mhgGrmgesamt ) |
MhgModAlt | Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgIstAlt | Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze |
MhgQm | Grundfläche in m2 |
MhgMDatum | Datum des Mitteilungsschreibens |
MhgWDatum | Datum der Erhöhung |
MhgZDatum | letztmögliches Zustimmungsdatum |
MhgKappDatum | Auswertungsdatum für Kappungsgrenze |
MhgKappProzent | Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“ |
MhgModKonto | Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information. |
MhgGrmKonto | Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto) |
MhgUntersP1 | Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1 |
MhgUntersP2 | 2. Name des Mieters für Unterschriftszeile |
MhgZusatzText | Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden. |
MhgSummeZahlplan | Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan |
ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
ObjBez | Objektbezeichnung |
ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |
ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
ObjNr | Objektnummer |
ObjOrt | Ort |
ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld Absender Zahlungsverkehr) |
ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
ObjPlz1 | PLZ 1 |
ObjPlz2 | PLZ 2 |
ObjPlz3 | PLZ 3 |
ObjPlz4 | PLZ 4 |
ObjPlz5 | PLZ 5 |
ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
ObjSteuerNr | Steuernummer |
ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
PerBnkBIC | BIC der Bank |
PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
PerBnkName | Name der Bank |
PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners () |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag () |
PerGeburtstag2 |
Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.
Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel AnspPartner lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters FIBU_AnspPartner. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.
Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen konfigurieren Sie das Modul Sicherungen/Gewährleistung individuell.
Fachadministration > Systemeinstellungen Datenbank > X-Haus Plus > Sicherung/Gewährleistung
PlusSicherungTerminfreigabeNotw | 1.24.216.1 | Vorgabe, ob Gewährleistungstermine durch andere Benutzer freigegeben werden müssen. Standard: nicht aktiv |
PlusSicherungFreigabeTeams | 1.24.216.2 | Hiermit werden die Teams festgelegt, deren Benutzer Terminfreigaben erteilen dürfen (Komfortpaket). |
PlusSicherungAbnahmeTeams | 1.24.216.3 | Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl auf den Abnahmen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung. |
PlusSicherungGewährleistungTeams | 1.24.216.4 | Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl auf den Gewährleistungen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung. |
PlusSicherungMassnahmeTeams | 1.24.216.5 | Hiermit werden die Teams festgelegt, die zur Auswahl bzgl. der Maßnahmen angeboten werden (Komfortpaket). Keine Vorgabe bedeutet keine Einschränkung. |
PlusSicherungMassnKreditorManuell | 1.24.216.6 | Hiermit wird festgelegt, ob auf der Maßnahme ein Kreditor ausgewählt werden muss, oder manuell ein Auftragnehmer eingegeben werden kann. |
PlusSicherungMassnBezeichnung | 1.24.216.7 | Bezeichnung der Massnahme automatisch vorschlagen. Standard: aktiv |
PlusSicherungKompakteErfassungDeaktiv | 1.24.216.8 | Hiermit wird die kompakte Gewährleistung auf Aufträgen deaktiviert. Gibt es bereits erfasste Gewährleistungen bleibt das Register für diese Aufträge sichtbar. Standard: nicht aktiv |
PlusSicherungAuftragPflichtfeld | 1.24.216.9 | Hiermit wird festgelegt ob der Auftrag auf einer Maßnahme ein Pflichtfeld ist. Standard: nicht aktiv |
PlusSicherungSachverstaendigerManuell | 1.24.216.10 | Hiermit wird festgelegt, ob der Sachverständige auf einem Mangel manuell eingegeben werden kann oder ob er aus den Kreditoren ausgewählt werden muss. Standard: nicht aktiv |
PlusSicherungNotwendig | 1.24.216.11 | Hiermit wird festgelegt, welche Sicherungsphase bei Neuanlage einer Maßnahme automatisch eingestellt wird. Standard: 2 |
PlusMangelrügegewährleistungVerlängerungAktiv | 1.24.216.12 | Hiermit wird festgelegt, ob auf einem Mangel bei Mangelrüge eine Verlängerung für die Gewährleistung erfasst werden darf. Standard: aktiv |
PlusMaßnahmenReiterAusblenden | 1.24.216.13 | Hiermit wird festgelegt, welche Register sichtbar sind und ob entsprechende Daten erfasst werden dürfen. |