Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Dialog Anmahnen

Vorschlag Parameter	Hinweise
`Mahnlauftyp`	Der Filter `Mahnlauftyp` steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind `Person und Debitor`, `Person`, `Debitor`. Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog `Kreditoren/Debitoren Parameter` das `Ertragskonto Mahngebühren` gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) ⇒ Kommandoleisten-Menü ⇒ Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt Objekte organisieren)
`Mahnungen drucken`	`☑ Mahnungen drucken` aktiviert Die Mahnungen werden mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage gedruckt. Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der Texterfassung oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld `Datum des Schreibens` (s. u.). `❒ Mahnungen drucken` inaktiv Die Mahnungen werden ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über die Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in iX-Haus nicht gewünscht wird.
`Aufnahme in Kartei`	`☑ Aufnahme in Kartei` aktiviert Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden. `❒ Aufnahme in Kartei` inaktiv Die Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen.
`Mahnungen buchen`	`☑ Mahnungen buchen` aktiviert Die eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld `Datum der Buchung` eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ebenfalls vermerkt. `❒ Mahnungen buchen` inaktiv Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht.
`Mahnschreiben archivieren in DMS`	Beim Setzen des Schalters `Mahnungen drucken` wird der Schalter `Mahnschreiben archivieren` automatisch ebenfalls gesetzt, kann aber dann auch wieder deaktiviert werden. `☑ Mahnschreiben archivieren im DMS` aktiviert Wenn `Mahnungen drucken` genutzt wird, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter `Dokumente` personenbezogen aufgerufen werden. Ist `Mahnungen drucken` nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden. Bei Einsatz des Dokumentenmanagementsystems DocuWare werden die Dokumente dort archiviert und können aber auch von iX-Haus aufgerufen werden. `❒ Mahnschreiben archivieren im DMS` inaktiv Eventuell erzeugte Mahnschreiben werden nicht archiviert. Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll.
`Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen`	`☑` Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen. `❒` Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
`Datum des Schreibens`	Datum Diese Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen. Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann.
`Datum der Buchung`	Datum Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter `Mahnungen buchen` nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden!
`Protokoll anzeigen`	`☑ Protokoll anzeigen` aktiviert Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit `Protokoll anzeigen` manuell aufrufen. `❒ Protokoll anzeigen` inaktiv Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit `Protokoll anzeigen` manuell aufrufen.

Dialog Vorschlagen

Register Auswahl Debitor

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:

⦿ `Debitor`	Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung.
⦿ `OP`	Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar.

Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt
`Objekt`	Objektnummer
`Offener Posten`	betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Nummer`	Debitornummer
`Name`	Kurzname des betroffenen Debitors
`Buchungstext`	Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Belegnummer`	(nur in gefilterter OP-Sicht)
`Betrag`	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)
`Währung`	Währung
`Fälligkeit`	Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Tage überfälligk`	Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist
`Mahnstufe`	Mahnstufe
`Anmahnen`	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Lastschrift`	Status der Lastschriftvereinbarung
`Mahnkosten`	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gedruckt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gemahnt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Gebucht`	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht)
`Archiviert`	wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht)

Register Auswahl Person

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
⦿ Alle ⦿ ohne Mahnausschluss ⦿ nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

Spalte	Inhalt
`Objekt`	Objektnummer
`Konto`	betroffenes Konto
`Name`	Kurzname der betroffenen Person
`Kontobezeichnung`	Bezeichnung des Kontos bzw. `Gesamtkonto` für das Gesamtkonto.
`Betrag`	anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten)
`Währung`	Währung
`Tage überfällig`	Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist.
`Mahnstufe`	Mahnstufe
`Anmahnen`	wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt.
`Mahnkosten`	wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt.
`Gedruckt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt
`Gemahnt`	wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt
`Gebucht`	wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt.
`Archiviert`	wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt
`Info`	Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z. B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird.

Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register Auswahl Person erneut aufrufen.

E-Banking und Mahnwesen

Wenn Sie das Lizenzmodul E-Banking einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte Info wird darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung MahnSperreKtoAuszugUnvollst im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den Systemeinstellungen Datenbank.

Register Globale Textvorgabe

Register Kontoauszug

Register Mahnkartei

Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich.

Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen.
Per Systemeinstellung MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.

Feld	Beschreibung
`Objekt`	Objektnummer
`Typ`	Person oder Debitor
`Name`	Name der Person/des Debitors
`Betrag`	angemahnter Betrag
`Währung`	i. d. R. EUR
`Mahnstufe`	Ziffer
`Mahndatum`	Datum
`Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum`	Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung)
`Mahnkosten`	Marker

Register Stammblatt

Feld	Beschreibung
Fristen zwischen den Mahnungen	Mahnfristen für einzelne Mahnstufen Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden. Beispiel: MST 1 = 10 Tage MST 2 = 5 Tage 10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe.
Zahlungsfrist nach Mahnung	Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum.
Mahnkosten	Mahnkosten. Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen. Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte. In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest. Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden. Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über `Personenkonto Mahnkosten` hinterlegte Kontenklasse gebucht.
Kontoklassen 1- 5	Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den
Kontoklassen 6 -10	Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen. Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird (`.010, .011` etc.). Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person. Mit der Systemeinstellung `KKL` im Bereich `Buchhaltung`, Abschnitt `Mahnwesen` können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung `NO-RANGE`) zwei Bereichsfelder (Einstellung `RANGE`) eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt. \\Bei der Buchung auf Sollarten von Typ `Kaution` werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt!
Personenkonto Mahnkosten	Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten. Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht.
Letzter Mahnvorschlag vom	Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste).
Letztes Mahndatum	Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion `Vorschlag` eingegeben wurde.

Listen und Auswertungen

Protokoll anzeigen

Wordplatzhalter für MA-Vorlage aus dem Vorlagenmanager

Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp MA einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im Vorlagenmanager bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp MA finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog Seriendruckfeld einfügen in Word.

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners () \| \| `PerGeburtstag1` \| Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` ()
`PerGeburtstag2`

Eigentümer

Kreditor

Platzhaltergruppen

Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Ansprechpartner

Auftrag

`AuftNr`	Auftragsnummer
`AuftMeldNr`	Auftrag-Meldernummer
`AuftBetreff`	Betreff
`AuftArt`	Auftragsart
`AuftAngebotNr`	Angebotsnummer
`AuftPriorität`	Priorität
`AuftBearbeiter`	ID des Erfassers des Auftrags
`AuftBearbVorname`	Vorname des Erfassers
`AuftBearbNachname`	Nachname des Erfassers
`AuftBearbTel`	Telefonnummer des Erfassers
`AuftBearbFax`	Telefaxnummer des Erfassers
`AuftBearbMail`	E-Mail-Adresse des Erfassers
`AuftBearbKürzel`	Kürzel des Erfassers
`AuftBearbUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des Erfassers
`AuftTeam`	dem Auftrag zugeordnetes Team
`AuftZuständig`	ID des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustVorname`	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustNachname`	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustTel`	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustFax`	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustMail`	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustKürzel`	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
`AuftStatus`	Status des Auftrags
`AuftStatusAm`	Datum des Auftragstatus
`AuftAktBelegung`	aktuelle Belegung
`AuftMieter`	Mieter
`AuftSchadensdatum`	Datum Schaden
`AuftLzVon`	Datum Leistungszeitraumbeginn
`AuftLzBis`	Datum Leistungszeitraumende
`AuftBuchungskreis`	Buchungskreis
`AuftSachKto`	Sachkonto
`AuftKostenstelle`	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
`AuftProjektKto`	Projektkonto des Auftrags
`AuftLieferbedingung`	Lieferbedingung des Auftrags
`AuftZahlungsbedingung`	Zahlungsbedingung des Auftrags
`AuftBetragNetto`	Nettobetrag des Auftrags
`AuftBetragBrutto`	Bruttobetrag des Auftrags
`AuftBetragMwst`	MwSt-Betrag des Auftrags
`AuftGesBetragObligo`	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnungNetto`	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnVTUmb`	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstNetto`	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstVTUmb`	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltNetto`	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltVTUmb`	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftAuswEgtName1`
`AuftAuswEgtName2`
`AuftKurznotiz`	Kurznotiz aus Auftrag
`AuftHinweis1`	Hinweis 1 aus Auftrag
`AuftHinweis2`	Hinweis 2 aus Auftrag
`AuftGebäude`	zugeordnetes Gebäude
`AuftGebäudeteil`	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
`AuftGeschoß`	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
`AuftNotizErzeugtAm`	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizErzeugtVon`	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizText`	Notiztext zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftPosBeschreibung`	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosBuchungskreis`	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosSachKto`	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosKostenstelle`	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosProjektKto`	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMenge`	Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosPreis`	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMwstSatz`	MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesNetto`	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesBrutto`	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosNr`	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosAktBel`	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjNr`	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjBez`	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStraße`	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjHausnr`	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStrNr`	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjOrt`	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlz`	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlzOrt`	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlNr`	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBez`	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlArt`	Flächenart zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBeginn`	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlEnde`	Flächenende zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftGwAusführung`
`AuftGwBeginn`	Datum Gewährleistungsbeginn
`AuftGwEnde`	Datum Gewährleistungsende
`AuftGwWiedervorlage`	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
`AuftGwBetrag`	Gewährleistungsbetrag
`AuftGwSicherungsart`	Gewährleistung Sicherungsart
`AuftGwMängelstatus`	Gewährleistung Mängel-Status
`AuftGwSicherungsstatus`	Gewährleistung Sicherungs-Status
`AuftGwZusatzinfo`	Gewährleistung Zusatzinformation
`AuftGwBeendet`	Datum Gewährleistungsende
`AuftOrtsangabe`	Ort
`AuftDsgvoPerAnrede`
`AuftDsgvoPerName`
`AuftDsgvoPerTel`
`AuftDsgvoPerEmail`

Tabellen

Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

$$AuftPos «AuftPosNr» «AuftPosBeschreibung» «AuftPosFlBez»

BK_WEG_Abrechnung

Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.

Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.

Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.

Beispiele abhängiger Platzhalter

Wordplatzhalter	Beschreibung
`AbrBelegBeiAbrTF`	Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBelegNachAbrTF`	Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBetrag`	Abrechnungsbetrag
`AbrErg1`	Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg10`	Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg2`	Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg3`	Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg4`	Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg5`	Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg6`	Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg7`	Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg8`	Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg9`	Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErgGrößer0TF`	Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE)
`AbrPerAdrNr`	Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm
`AbrPerGesAufwand`	Summe der neuen Vorauszahlungen der Person
`AbrPerZrBeginnKurz`	Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ)
`AbrPerZrEndeKurz`	Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ)
`AbrSeitenNr`	Aktuelle Seitennummer
`AbrSeitenNrP1`	Aktuelle Seitennummer +1
`AbrVorauszBetrag`	Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung)
`AbrVorauszDatum`	Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ)
`AbrVorauszMonate`	Anzahl der Vorauszahlungsmonate

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:
`AbrBkBetragN`	Abrechnungsergebnis Netto
`AbrBkBetragS`	MwSt. des Abrechnungsergebnisses
`AbrBkFlBez`	Flächenbezeichnung der Fläche
`AbrBkFlNr`	Flächennummer der Fläche
`AbrBkKtnEinbeh`	Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnEinbehTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnErg`	Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnErgTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnKtoSaldo`	Saldo auf dem Kautionskonto
`AbrBkSf01`	Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf010`	Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf02`	Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf03`	Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf04`	Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf05`	Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf06`	Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf07`	Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf08`	Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf09`	Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkVzGesBetragB`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete).
`AbrBkVzGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzNurAbrGesBetrag`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragB`	Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)
`AbrBkVzNurAbrGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWeAntSoli`	anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers
`AbrWeAntZast`	anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers
`AbrWeAntZins`	anteilige Zinsen des Eigentümers
`AbrWeFl1`	Nummer der 1. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl10`	Nummer der 10. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl2`	Nummer der 2. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl3`	Nummer der 3. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl4`	Nummer der 4. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl5`	Nummer der 5. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl6`	Nummer der 6. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl7`	Nummer der 7. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl8`	Nummer der 8. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl9`	Nummer der 9. abgerechneten Fläche
`AbrWeGesMwst`	Gesamtmehrwertsteuer
`AbrWeGesSoli`	gesamter Solidaritätszuschlag
`AbrWeGesZast`	gesamte Zinsabschlagsteuer
`AbrWeGesZins`	gesamte Zinsen

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWesSaldo`	Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung
`AbrWesAbrsaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze
`AbrWesAbrsaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesAbrsaldoVorMon` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0
`AbrWesAbrSumme`	Abrechnungssumme
`AbrWesBewKosten`	Bewirtschaftungskosten
`AbrWesHausgeld`	Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan
`AbrWesHaussaldo`	Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode
`AbrWesHaussaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesHaussaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats
`AbrWesHaussaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldoVorMon` abhängig)
`AbrWesRückstellung`	Beitragsverpflichtung zur Rückstellung
`AbrWesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesSaldo` abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf)
`AbrWesUltimoVorMon`	Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum
`AbrWesZusKtoGesSaldo`	Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten
`AbrWesZusKtoGesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoGesSaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo1`	Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo1TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo1` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo2`	Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo2TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo2` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo3`	Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo3TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo3` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo4`	Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo4TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo4` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo5`	Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo5TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo5` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0

Eigentümer

Einzelwirtschaftsplan

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Faktura

`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktGutschriftZuRenum`	Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt.
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktObjNrErstePosition`	Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosObjNr`	Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum

Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum
`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors

Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%)
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%)
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%)
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%)
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%)
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes

Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt

Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ `Mieter IHB/Schadensersatz` Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N)
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung

Platzhalter für unbenannte Tabelle `$$` zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung

Fläche

Flächenbeschrieb

Gesellschaft

Indexanschreiben

Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.

Allgemeine Platzhalter zum Indexanschreiben

`IdxASoll`	Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe
`IdxBasis`	Zuletzt gültiger Nettosollbetrag
`IdxBBrutto`	Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag
`IdxBBruttoAkt`	bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz
`IdxBBruttoAkt1`	bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto)
`IdxBBruttoAkt2`	bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt)
`IdxBBruttoAkt3`	die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBMwst`	MwSt. von idxBASIS
`IdxBMwstAkt`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen)
`IdxBMwstAkt1`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst)
`IdxBMwstAkt2`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt)
`IdxBMwstAkt3`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBWeit`	Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe)
`IdxDAkt`	Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ)
`IdxDiffBrutto`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag
`IdxDiffBrutto1`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto2`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto3`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode)
`IdxDiffMonate`	Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1.
`IdxDiffMwst`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%)
`IdxDiffMwst1`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1)
`IdxDiffMwst2`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2)
`IdxDiffMwst3`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3)
`IdxDiffSoll`	Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto
`IdxDlAnp`	Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ)
`IdxFDatum`	Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxFehlPkt`	Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index)
`IdxFlBez`	Flächenbezeichnung
`IdxFlNr`	Flächennummer
`IdxGesBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesMwst`	MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesNb`	Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters
`IdxGesNetto`	Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesSoll`	Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters
`IdxIAkt`	Indexwert der aktuellen Anpassung
`IdxIArt`	Anpassungsart
`IdxIBasis`	Basisjahr der Indexreihe (JJJJ)
`IdxIBem`	Bemerkung
`IdxIdPkt`	Veränderung der Indexwerte in Punkten
`IdxIdPrz`	Veränderung der Indexwerte in Prozent *
`IdxIdVDiff`	Größe der Anpassungsbedingung
`IdxIdVEinh`	Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %)
`IdxIErhng`	Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG)
`IdxIErste`	Datum der ersten Anpassung (MM.JJ)
`IdxIKto`	Kontenklasse
`IdxIlAnp`	Indexwert bei der letzten Anpassung
`IdxILast`	Letzte Anpassung (MM.JJ)
`IdxILZB`	Status der LZB Genehmigung
`IdxIMaxEinh`	Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung)
`IdxIMaxWert`	Größe der maximalen Erhöhung
`IdxIName`	Bezeichnung der Indexreihe
`IdxINo`	Nummer der Indexreihe
`IdxIPeriode`	Anpassungsperiode in Monaten
`IdxIsJahr`	Jahr der letzten Anpassung (JJJJ)
`IdxIsMon`	Monat der letzten Anpassung (MM)
`IdxIWeit`	Weitergabe in Prozent
`IdxMDat`	Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ)
`IdxMSatz`	Mehrwertsteuersatz in Prozent
`IdxNbMietfrei`	Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit
`IdxNbMfzSum`	Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden.
`IdxNbMon`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbMonateVKap`	vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbMonate`. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt.
`IdxNbMonNKapp`	Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit
`IdxNbMonVKapp`	Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert `IdxNbMonVKapp`den gleichen Wert wie `IdxNbMonate`.
`IdxNBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag
`IdxNbSum`	Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt.
`IdxNbSumNKapp`	Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNbSumVKapp`	Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNMwst`	Umsatzsteuer
`IdxNotiz`	Indexnotiz
`IdxNSoll`	Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto
`IdxSchwellw`	Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung
`IdxSDat`	Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ)
`IdxSollRund`	Neuer gerundeter Sollbetrag
`IdxStJahr`	Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ)
`IdxStMJ`	Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ)
`IdxStMon`	Monat der aktuellen Indexauswertung (MM)
`IdxStMon2`	Monat der aktuellen Indexauswertung als Text
`IdxUmbTitel`	Umbasierungstitel
`IdxUnterSm`	Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxUnterSv`	Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxWarte`	Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten
`IdxWirksam`	Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxZplanDat`	Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum)

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$SOLL

Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:

`IdxErhText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung
`IdxIKtoBez`	Bezeichnung der Kontenklasse
`IdxRundText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet
`IdxSollbetrag`	Sollbetrag
`IdxSolltext`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NBGES

`IdxNbgFlNr`	Flächennummer
`IdxNbgBGesamt`	Nachberechnung gesamt brutto
`IdxNbgBGesamtMwst`	Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil
`IdxNbgBGesamtNetto`	Nachberechnung gesamt netto
`IdxNbgMonat`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbgMonBetrag`	monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter)
`IdxNbgObj`	Objektnummer

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB1

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbAltJahr`	Alte Miete bis Jahr
`IdxNbAltMon`	Alte Miete bis Monat
`IdxNbNeuJahr`	Neue Miete ab Jahr
`IdxNbNeuMon`	Neue Miete ab Monat
`IdxNbZinsBezAb`	Text „Mietzins ab“
`IdxNbZinsBezBis`	Text „Mietzins bis“

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB2

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbFordDat`	Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag
`IdxNbMonate`	Anzahl Nachberechnungsmonate

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$FLAECHE

Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxFlVtgBeginn`	Vertragsbeginn der Fläche
`IdxFlVtgEnde`	Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer

Kaution

`KtnAbgeltungsSt`	Betrag der Abgeltungssteuer
`KtnAbgeltungsStZinssatz`	Zinssatz der Abgeltungssteuer
`KtnAuszAbwKtngeber`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber)
`KtnAuszahlung`	Höhe des Auszahlungsbetrages
`KtnAuszMieter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter)
`KtnAuszVerwalter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter)
`KtnBemerkung`	zur Person hinterlegte Bemerkungen
`KtnBezeichnung`	Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss.
`KtnBuchArt`	Buchungsart der Kautionsbuchung
`KtnBuchBeleg`	Belegnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchHaben`	Habenbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchIcru`	Währung der Kautionsbuchung
`KtnBuchNr`	Buchungsnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchSoll`	Sollbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchText`	Buchungstext der Kautionsbuchung
`KtnBuchWDatum`	Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung
`KtnDbkKautionsId`	DBK-Kautions-ID
`KtnDbkMietvtgNr`	DBK-Vertragsnummer
`KtnEinbehalt`	Höhe des Einbehalts
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnForderungBis`	Datum der Forderung
`KtnForderungGes`	Höhe der gesamten Forderung
`KtnGegenfordAb`	Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht
`KtnGegenfordBemerkung`	Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordBetrag`	Betrag der Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordGes`	Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag)
`KtnGegenfordGrund`	Grund für Kautions-Gegenforderung
`KtngesamtAusz`	Betrag der Auszahlungen gesamt
`KtngesamtEinz`	Betrag der Einzahlungen gesamt
`KtnGesamtZins`	Zinsbetrag gesamt
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRateAb`	Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBetrag`	Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateIcru`	Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBez`	Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateDCL`	DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRateStatus`	Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoliZinssatz`	Zinssatz des Solidaritätszuschlags
`KtnSoliZuschlag`	Betrag des Solidaritätszuschlags
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSummeAktForderung`	Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution
`KtnSummeAktRückstand`	Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution
`KtnSummeHaben`	Habenbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSaldo`	Saldo aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSoll`	Sollbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnVertragEnde`	Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!)
`KtnVirtKtoIBAN`	IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten)
`KtnZinsbetrag`	Betrag der Kautionszinsen
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsstand`	Saldo des Zinskontos
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZrBeginn`	Beginn des Leistungszeitraums der Kaution
`KtnZrEnde`	Ende des Leistungszeitraums der Kaution

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$KautionBuchung`
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle `$$ZinsTab`
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab

Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungAb`	Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungGes`	Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionArt`	Kautionsart des Kautionskontos
`KmKautionBez`	Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBIC`	BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBnkName`	Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionIBAN`	IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$` im Kautions-Kontoauszug
`KmFordBetrag`	Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordBez`	Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordDatum`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordIcru`	Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$

Kreditor

Kreditorbeschrieb

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Mahnungen_Umsatzmeldungen

Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.

Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:

Platzhalter	Beschreibung
`MahnUmsMeldFlNr`	Flächennummer
`MahnUmsMeldFlBezv`	Flächenbezeichnung
`MahnUmsMeldWarenGrpNrv`	Nummer der Warengruppe
`MahnUmsMeldWarenGrpBez`	Warengruppenbezeichnung
`MahnUmsMeldVonDatum`	Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen
`MahnUmsMeldVonDatum`	Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen

Melder

Mieterhöhung_BGB

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.

Platzhalter	Beschreibung
`MhgGrmDiff`	Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete
`MhgGrmGesamt`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto
`MhgGrmAproQm`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter
`MhgGrmNeuges`	neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu)
`MhgGrmNproQm`	Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter
`MhgProzent`	Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent
`MhgGesamtNeu`	neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtneu` = neue Netto-Kaltmiete = `mhgGrmneuges` )
`MhgGesamtAlt`	alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtalt` = alte Netto-Kaltmiete = `mhgGrmgesamt` )
`MhgModAlt`	Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgIstAlt`	Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgQm`	Grundfläche in m²
`MhgMDatum`	Datum des Mitteilungsschreibens
`MhgWDatum`	Datum der Erhöhung
`MhgZDatum`	letztmögliches Zustimmungsdatum
`MhgKappDatum`	Auswertungsdatum für Kappungsgrenze
`MhgKappProzent`	Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“
`MhgModKonto`	Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information.
`MhgGrmKonto`	Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto)
`MhgUntersP1`	Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1
`MhgUntersP2`	2. Name des Mieters für Unterschriftszeile
`MhgZusatzText`	Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden.
`MhgSummeZahlplan`	Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Objektbeschrieb

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners () \| \| `PerGeburtstag1` \| Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` ()
`PerGeburtstag2`

Platzhaltergruppen

Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Ansprechpartner

Auftrag

`AuftNr`	Auftragsnummer
`AuftMeldNr`	Auftrag-Meldernummer
`AuftBetreff`	Betreff
`AuftArt`	Auftragsart
`AuftAngebotNr`	Angebotsnummer
`AuftPriorität`	Priorität
`AuftBearbeiter`	ID des Erfassers des Auftrags
`AuftBearbVorname`	Vorname des Erfassers
`AuftBearbNachname`	Nachname des Erfassers
`AuftBearbTel`	Telefonnummer des Erfassers
`AuftBearbFax`	Telefaxnummer des Erfassers
`AuftBearbMail`	E-Mail-Adresse des Erfassers
`AuftBearbKürzel`	Kürzel des Erfassers
`AuftBearbUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des Erfassers
`AuftTeam`	dem Auftrag zugeordnetes Team
`AuftZuständig`	ID des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustVorname`	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustNachname`	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustTel`	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustFax`	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustMail`	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustKürzel`	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
`AuftStatus`	Status des Auftrags
`AuftStatusAm`	Datum des Auftragstatus
`AuftAktBelegung`	aktuelle Belegung
`AuftMieter`	Mieter
`AuftSchadensdatum`	Datum Schaden
`AuftLzVon`	Datum Leistungszeitraumbeginn
`AuftLzBis`	Datum Leistungszeitraumende
`AuftBuchungskreis`	Buchungskreis
`AuftSachKto`	Sachkonto
`AuftKostenstelle`	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
`AuftProjektKto`	Projektkonto des Auftrags
`AuftLieferbedingung`	Lieferbedingung des Auftrags
`AuftZahlungsbedingung`	Zahlungsbedingung des Auftrags
`AuftBetragNetto`	Nettobetrag des Auftrags
`AuftBetragBrutto`	Bruttobetrag des Auftrags
`AuftBetragMwst`	MwSt-Betrag des Auftrags
`AuftGesBetragObligo`	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnungNetto`	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnVTUmb`	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstNetto`	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstVTUmb`	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltNetto`	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltVTUmb`	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftAuswEgtName1`
`AuftAuswEgtName2`
`AuftKurznotiz`	Kurznotiz aus Auftrag
`AuftHinweis1`	Hinweis 1 aus Auftrag
`AuftHinweis2`	Hinweis 2 aus Auftrag
`AuftGebäude`	zugeordnetes Gebäude
`AuftGebäudeteil`	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
`AuftGeschoß`	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
`AuftNotizErzeugtAm`	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizErzeugtVon`	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizText`	Notiztext zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftPosBeschreibung`	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosBuchungskreis`	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosSachKto`	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosKostenstelle`	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosProjektKto`	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMenge`	Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosPreis`	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMwstSatz`	MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesNetto`	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesBrutto`	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosNr`	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosAktBel`	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjNr`	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjBez`	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStraße`	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjHausnr`	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStrNr`	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjOrt`	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlz`	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlzOrt`	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlNr`	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBez`	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlArt`	Flächenart zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBeginn`	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlEnde`	Flächenende zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftGwAusführung`
`AuftGwBeginn`	Datum Gewährleistungsbeginn
`AuftGwEnde`	Datum Gewährleistungsende
`AuftGwWiedervorlage`	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
`AuftGwBetrag`	Gewährleistungsbetrag
`AuftGwSicherungsart`	Gewährleistung Sicherungsart
`AuftGwMängelstatus`	Gewährleistung Mängel-Status
`AuftGwSicherungsstatus`	Gewährleistung Sicherungs-Status
`AuftGwZusatzinfo`	Gewährleistung Zusatzinformation
`AuftGwBeendet`	Datum Gewährleistungsende
`AuftOrtsangabe`	Ort
`AuftDsgvoPerAnrede`
`AuftDsgvoPerName`
`AuftDsgvoPerTel`
`AuftDsgvoPerEmail`

Tabellen

Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

$$AuftPos «AuftPosNr» «AuftPosBeschreibung» «AuftPosFlBez»

BK_WEG_Abrechnung

Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.

Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.

Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.

Beispiele abhängiger Platzhalter

Wordplatzhalter	Beschreibung
`AbrBelegBeiAbrTF`	Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBelegNachAbrTF`	Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBetrag`	Abrechnungsbetrag
`AbrErg1`	Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg10`	Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg2`	Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg3`	Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg4`	Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg5`	Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg6`	Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg7`	Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg8`	Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg9`	Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErgGrößer0TF`	Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE)
`AbrPerAdrNr`	Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm
`AbrPerGesAufwand`	Summe der neuen Vorauszahlungen der Person
`AbrPerZrBeginnKurz`	Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ)
`AbrPerZrEndeKurz`	Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ)
`AbrSeitenNr`	Aktuelle Seitennummer
`AbrSeitenNrP1`	Aktuelle Seitennummer +1
`AbrVorauszBetrag`	Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung)
`AbrVorauszDatum`	Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ)
`AbrVorauszMonate`	Anzahl der Vorauszahlungsmonate

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:
`AbrBkBetragN`	Abrechnungsergebnis Netto
`AbrBkBetragS`	MwSt. des Abrechnungsergebnisses
`AbrBkFlBez`	Flächenbezeichnung der Fläche
`AbrBkFlNr`	Flächennummer der Fläche
`AbrBkKtnEinbeh`	Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnEinbehTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnErg`	Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnErgTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnKtoSaldo`	Saldo auf dem Kautionskonto
`AbrBkSf01`	Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf010`	Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf02`	Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf03`	Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf04`	Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf05`	Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf06`	Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf07`	Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf08`	Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf09`	Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkVzGesBetragB`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete).
`AbrBkVzGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzNurAbrGesBetrag`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragB`	Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)
`AbrBkVzNurAbrGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWeAntSoli`	anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers
`AbrWeAntZast`	anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers
`AbrWeAntZins`	anteilige Zinsen des Eigentümers
`AbrWeFl1`	Nummer der 1. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl10`	Nummer der 10. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl2`	Nummer der 2. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl3`	Nummer der 3. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl4`	Nummer der 4. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl5`	Nummer der 5. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl6`	Nummer der 6. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl7`	Nummer der 7. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl8`	Nummer der 8. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl9`	Nummer der 9. abgerechneten Fläche
`AbrWeGesMwst`	Gesamtmehrwertsteuer
`AbrWeGesSoli`	gesamter Solidaritätszuschlag
`AbrWeGesZast`	gesamte Zinsabschlagsteuer
`AbrWeGesZins`	gesamte Zinsen

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWesSaldo`	Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung
`AbrWesAbrsaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze
`AbrWesAbrsaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesAbrsaldoVorMon` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0
`AbrWesAbrSumme`	Abrechnungssumme
`AbrWesBewKosten`	Bewirtschaftungskosten
`AbrWesHausgeld`	Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan
`AbrWesHaussaldo`	Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode
`AbrWesHaussaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesHaussaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats
`AbrWesHaussaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldoVorMon` abhängig)
`AbrWesRückstellung`	Beitragsverpflichtung zur Rückstellung
`AbrWesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesSaldo` abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf)
`AbrWesUltimoVorMon`	Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum
`AbrWesZusKtoGesSaldo`	Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten
`AbrWesZusKtoGesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoGesSaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo1`	Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo1TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo1` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo2`	Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo2TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo2` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo3`	Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo3TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo3` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo4`	Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo4TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo4` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo5`	Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo5TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo5` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0

Eigentümer

Einzelwirtschaftsplan

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Faktura

`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktGutschriftZuRenum`	Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt.
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktObjNrErstePosition`	Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosObjNr`	Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum

Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum
`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors

Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%)
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%)
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%)
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%)
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%)
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes

Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt

Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ `Mieter IHB/Schadensersatz` Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N)
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung

Platzhalter für unbenannte Tabelle `$$` zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung

Fläche

Flächenbeschrieb

Gesellschaft

Indexanschreiben

Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.

Allgemeine Platzhalter zum Indexanschreiben

`IdxASoll`	Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe
`IdxBasis`	Zuletzt gültiger Nettosollbetrag
`IdxBBrutto`	Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag
`IdxBBruttoAkt`	bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz
`IdxBBruttoAkt1`	bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto)
`IdxBBruttoAkt2`	bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt)
`IdxBBruttoAkt3`	die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBMwst`	MwSt. von idxBASIS
`IdxBMwstAkt`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen)
`IdxBMwstAkt1`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst)
`IdxBMwstAkt2`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt)
`IdxBMwstAkt3`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBWeit`	Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe)
`IdxDAkt`	Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ)
`IdxDiffBrutto`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag
`IdxDiffBrutto1`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto2`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto3`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode)
`IdxDiffMonate`	Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1.
`IdxDiffMwst`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%)
`IdxDiffMwst1`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1)
`IdxDiffMwst2`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2)
`IdxDiffMwst3`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3)
`IdxDiffSoll`	Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto
`IdxDlAnp`	Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ)
`IdxFDatum`	Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxFehlPkt`	Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index)
`IdxFlBez`	Flächenbezeichnung
`IdxFlNr`	Flächennummer
`IdxGesBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesMwst`	MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesNb`	Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters
`IdxGesNetto`	Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesSoll`	Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters
`IdxIAkt`	Indexwert der aktuellen Anpassung
`IdxIArt`	Anpassungsart
`IdxIBasis`	Basisjahr der Indexreihe (JJJJ)
`IdxIBem`	Bemerkung
`IdxIdPkt`	Veränderung der Indexwerte in Punkten
`IdxIdPrz`	Veränderung der Indexwerte in Prozent *
`IdxIdVDiff`	Größe der Anpassungsbedingung
`IdxIdVEinh`	Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %)
`IdxIErhng`	Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG)
`IdxIErste`	Datum der ersten Anpassung (MM.JJ)
`IdxIKto`	Kontenklasse
`IdxIlAnp`	Indexwert bei der letzten Anpassung
`IdxILast`	Letzte Anpassung (MM.JJ)
`IdxILZB`	Status der LZB Genehmigung
`IdxIMaxEinh`	Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung)
`IdxIMaxWert`	Größe der maximalen Erhöhung
`IdxIName`	Bezeichnung der Indexreihe
`IdxINo`	Nummer der Indexreihe
`IdxIPeriode`	Anpassungsperiode in Monaten
`IdxIsJahr`	Jahr der letzten Anpassung (JJJJ)
`IdxIsMon`	Monat der letzten Anpassung (MM)
`IdxIWeit`	Weitergabe in Prozent
`IdxMDat`	Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ)
`IdxMSatz`	Mehrwertsteuersatz in Prozent
`IdxNbMietfrei`	Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit
`IdxNbMfzSum`	Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden.
`IdxNbMon`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbMonateVKap`	vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbMonate`. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt.
`IdxNbMonNKapp`	Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit
`IdxNbMonVKapp`	Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert `IdxNbMonVKapp`den gleichen Wert wie `IdxNbMonate`.
`IdxNBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag
`IdxNbSum`	Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt.
`IdxNbSumNKapp`	Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNbSumVKapp`	Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNMwst`	Umsatzsteuer
`IdxNotiz`	Indexnotiz
`IdxNSoll`	Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto
`IdxSchwellw`	Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung
`IdxSDat`	Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ)
`IdxSollRund`	Neuer gerundeter Sollbetrag
`IdxStJahr`	Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ)
`IdxStMJ`	Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ)
`IdxStMon`	Monat der aktuellen Indexauswertung (MM)
`IdxStMon2`	Monat der aktuellen Indexauswertung als Text
`IdxUmbTitel`	Umbasierungstitel
`IdxUnterSm`	Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxUnterSv`	Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxWarte`	Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten
`IdxWirksam`	Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxZplanDat`	Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum)

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$SOLL

Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:

`IdxErhText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung
`IdxIKtoBez`	Bezeichnung der Kontenklasse
`IdxRundText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet
`IdxSollbetrag`	Sollbetrag
`IdxSolltext`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NBGES

`IdxNbgFlNr`	Flächennummer
`IdxNbgBGesamt`	Nachberechnung gesamt brutto
`IdxNbgBGesamtMwst`	Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil
`IdxNbgBGesamtNetto`	Nachberechnung gesamt netto
`IdxNbgMonat`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbgMonBetrag`	monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter)
`IdxNbgObj`	Objektnummer

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB1

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbAltJahr`	Alte Miete bis Jahr
`IdxNbAltMon`	Alte Miete bis Monat
`IdxNbNeuJahr`	Neue Miete ab Jahr
`IdxNbNeuMon`	Neue Miete ab Monat
`IdxNbZinsBezAb`	Text „Mietzins ab“
`IdxNbZinsBezBis`	Text „Mietzins bis“

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB2

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbFordDat`	Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag
`IdxNbMonate`	Anzahl Nachberechnungsmonate

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$FLAECHE

Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxFlVtgBeginn`	Vertragsbeginn der Fläche
`IdxFlVtgEnde`	Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer

Kaution

`KtnAbgeltungsSt`	Betrag der Abgeltungssteuer
`KtnAbgeltungsStZinssatz`	Zinssatz der Abgeltungssteuer
`KtnAuszAbwKtngeber`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber)
`KtnAuszahlung`	Höhe des Auszahlungsbetrages
`KtnAuszMieter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter)
`KtnAuszVerwalter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter)
`KtnBemerkung`	zur Person hinterlegte Bemerkungen
`KtnBezeichnung`	Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss.
`KtnBuchArt`	Buchungsart der Kautionsbuchung
`KtnBuchBeleg`	Belegnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchHaben`	Habenbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchIcru`	Währung der Kautionsbuchung
`KtnBuchNr`	Buchungsnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchSoll`	Sollbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchText`	Buchungstext der Kautionsbuchung
`KtnBuchWDatum`	Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung
`KtnDbkKautionsId`	DBK-Kautions-ID
`KtnDbkMietvtgNr`	DBK-Vertragsnummer
`KtnEinbehalt`	Höhe des Einbehalts
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnForderungBis`	Datum der Forderung
`KtnForderungGes`	Höhe der gesamten Forderung
`KtnGegenfordAb`	Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht
`KtnGegenfordBemerkung`	Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordBetrag`	Betrag der Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordGes`	Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag)
`KtnGegenfordGrund`	Grund für Kautions-Gegenforderung
`KtngesamtAusz`	Betrag der Auszahlungen gesamt
`KtngesamtEinz`	Betrag der Einzahlungen gesamt
`KtnGesamtZins`	Zinsbetrag gesamt
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRateAb`	Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBetrag`	Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateIcru`	Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBez`	Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateDCL`	DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRateStatus`	Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoliZinssatz`	Zinssatz des Solidaritätszuschlags
`KtnSoliZuschlag`	Betrag des Solidaritätszuschlags
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSummeAktForderung`	Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution
`KtnSummeAktRückstand`	Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution
`KtnSummeHaben`	Habenbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSaldo`	Saldo aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSoll`	Sollbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnVertragEnde`	Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!)
`KtnVirtKtoIBAN`	IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten)
`KtnZinsbetrag`	Betrag der Kautionszinsen
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsstand`	Saldo des Zinskontos
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZrBeginn`	Beginn des Leistungszeitraums der Kaution
`KtnZrEnde`	Ende des Leistungszeitraums der Kaution

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$KautionBuchung`
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle `$$ZinsTab`
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab

Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungAb`	Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungGes`	Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionArt`	Kautionsart des Kautionskontos
`KmKautionBez`	Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBIC`	BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBnkName`	Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionIBAN`	IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$` im Kautions-Kontoauszug
`KmFordBetrag`	Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordBez`	Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordDatum`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordIcru`	Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$

Kreditor

Kreditorbeschrieb

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Mahnungen_Umsatzmeldungen

Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.

Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:

Platzhalter	Beschreibung
`MahnUmsMeldFlNr`	Flächennummer
`MahnUmsMeldFlBezv`	Flächenbezeichnung
`MahnUmsMeldWarenGrpNrv`	Nummer der Warengruppe
`MahnUmsMeldWarenGrpBez`	Warengruppenbezeichnung
`MahnUmsMeldVonDatum`	Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen
`MahnUmsMeldVonDatum`	Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen

Melder

Mieterhöhung_BGB

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.

Platzhalter	Beschreibung
`MhgGrmDiff`	Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete
`MhgGrmGesamt`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto
`MhgGrmAproQm`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter
`MhgGrmNeuges`	neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu)
`MhgGrmNproQm`	Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter
`MhgProzent`	Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent
`MhgGesamtNeu`	neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtneu` = neue Netto-Kaltmiete = `mhgGrmneuges` )
`MhgGesamtAlt`	alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtalt` = alte Netto-Kaltmiete = `mhgGrmgesamt` )
`MhgModAlt`	Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgIstAlt`	Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgQm`	Grundfläche in m²
`MhgMDatum`	Datum des Mitteilungsschreibens
`MhgWDatum`	Datum der Erhöhung
`MhgZDatum`	letztmögliches Zustimmungsdatum
`MhgKappDatum`	Auswertungsdatum für Kappungsgrenze
`MhgKappProzent`	Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“
`MhgModKonto`	Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information.
`MhgGrmKonto`	Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto)
`MhgUntersP1`	Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1
`MhgUntersP2`	2. Name des Mieters für Unterschriftszeile
`MhgZusatzText`	Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden.
`MhgSummeZahlplan`	Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Objektbeschrieb

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners () \| \| `PerGeburtstag1` \| Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` ()
`PerGeburtstag2`

Objektbeschrieb

Platzhaltergruppen

Die angebotenen Platzhalter werden in Word in Gruppen zusammengefasst angeboten. Die Titel der Platzhaltergruppen werden mit führendem i und in Linien eingefasst dargestellt. Sie repräsentieren selbst keine Feldvariablen aus iX-Haus. In Word kann man in der modalen Auswahl der Platzhalter mit der i-Taste schnell von einer Platzhaltergruppe zur nächsten springen.

Allgemein

`AktDatum`	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj
`AktDatumGanzLang`	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
`AktDatumKurz`	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
`AktDatumLang`	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
`AktWJahr`	Aktuelles Wirtschaftsjahr
`ArchQrCodeDatei`	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
`BnkAutoBICBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
`BnkAutoIBANBez`	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
`Icru`	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
`IcruLang`	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
`LfdNr`	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld `Laufende Nr. ab` in Parametermaske des Druckdialogs)
`Obsolete`	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
`SepaDatum`	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
`Stichjahr`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
`StichjahrKurz`	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
`Stichmonat`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
`StichmonatLang`	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
`Stichtag`	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
`UserAnmeldename`	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserFax`	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserKürzel`	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
`UserMail`	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNachname`	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserName`	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNiederlassung`	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserNr`	BenutzerId des Benutzers
`UserPlzOrt`	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserStrNr`	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserTel`	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserUntersPräfix`	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`UserVorname`	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
`ZrBeginn`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrBeginnGanzLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrBeginnLang`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrEnde`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
`ZrEndeGanzLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
`ZrEndeKurz`	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeKurz`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
`ZrEndeLang`	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
`ZrJahr`	Jahr des Zeitraums jjjj

Ansprechpartner

Auftrag

`AuftNr`	Auftragsnummer
`AuftMeldNr`	Auftrag-Meldernummer
`AuftBetreff`	Betreff
`AuftArt`	Auftragsart
`AuftAngebotNr`	Angebotsnummer
`AuftPriorität`	Priorität
`AuftBearbeiter`	ID des Erfassers des Auftrags
`AuftBearbVorname`	Vorname des Erfassers
`AuftBearbNachname`	Nachname des Erfassers
`AuftBearbTel`	Telefonnummer des Erfassers
`AuftBearbFax`	Telefaxnummer des Erfassers
`AuftBearbMail`	E-Mail-Adresse des Erfassers
`AuftBearbKürzel`	Kürzel des Erfassers
`AuftBearbUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des Erfassers
`AuftTeam`	dem Auftrag zugeordnetes Team
`AuftZuständig`	ID des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustVorname`	Vorname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustNachname`	Nachname des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustTel`	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustFax`	Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustMail`	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustKürzel`	Kürzel des zuständigen Mitarbeiters
`AuftZustUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters
`AuftStatus`	Status des Auftrags
`AuftStatusAm`	Datum des Auftragstatus
`AuftAktBelegung`	aktuelle Belegung
`AuftMieter`	Mieter
`AuftSchadensdatum`	Datum Schaden
`AuftLzVon`	Datum Leistungszeitraumbeginn
`AuftLzBis`	Datum Leistungszeitraumende
`AuftBuchungskreis`	Buchungskreis
`AuftSachKto`	Sachkonto
`AuftKostenstelle`	zugeordnete Kostenstelle des Auftrags
`AuftProjektKto`	Projektkonto des Auftrags
`AuftLieferbedingung`	Lieferbedingung des Auftrags
`AuftZahlungsbedingung`	Zahlungsbedingung des Auftrags
`AuftBetragNetto`	Nettobetrag des Auftrags
`AuftBetragBrutto`	Bruttobetrag des Auftrags
`AuftBetragMwst`	MwSt-Betrag des Auftrags
`AuftGesBetragObligo`	Obligo-Betrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnungNetto`	Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesRechnVTUmb`	Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstNetto`	erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesErfasstVTUmb`	erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltNetto`	bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags
`AuftGesBezahltVTUmb`	bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags
`AuftAuswEgtName1`
`AuftAuswEgtName2`
`AuftKurznotiz`	Kurznotiz aus Auftrag
`AuftHinweis1`	Hinweis 1 aus Auftrag
`AuftHinweis2`	Hinweis 2 aus Auftrag
`AuftGebäude`	zugeordnetes Gebäude
`AuftGebäudeteil`	dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil
`AuftGeschoß`	dem Auftrag zugeordnetes Geschoss
`AuftNotizErzeugtAm`	Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizErzeugtVon`	Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftNotizText`	Notiztext zum Einsatz in Tabelle `$$AuftNotizen`
`AuftPosBeschreibung`	Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosBuchungskreis`	verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosSachKto`	Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosKostenstelle`	Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosProjektKto`	Projektkonto zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMenge`	Menge der Einzelpposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosPreis`	Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosMwstSatz`	MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesNetto`	Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosGesBrutto`	Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosNr`	Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosAktBel`	Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjNr`	Objektnummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjBez`	Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStraße`	Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjHausnr`	Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjStrNr`	Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjOrt`	Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlz`	Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosObjPlzOrt`	Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlNr`	Flächennummer zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBez`	Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlArt`	Flächenart zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlBeginn`	Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftPosFlEnde`	Flächenende zum Einsatz in Tabelle `$$AuftPos`
`AuftGwAusführung`
`AuftGwBeginn`	Datum Gewährleistungsbeginn
`AuftGwEnde`	Datum Gewährleistungsende
`AuftGwWiedervorlage`	Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung
`AuftGwBetrag`	Gewährleistungsbetrag
`AuftGwSicherungsart`	Gewährleistung Sicherungsart
`AuftGwMängelstatus`	Gewährleistung Mängel-Status
`AuftGwSicherungsstatus`	Gewährleistung Sicherungs-Status
`AuftGwZusatzinfo`	Gewährleistung Zusatzinformation
`AuftGwBeendet`	Datum Gewährleistungsende
`AuftOrtsangabe`	Ort
`AuftDsgvoPerAnrede`
`AuftDsgvoPerName`
`AuftDsgvoPerTel`
`AuftDsgvoPerEmail`

Tabellen

Mit den Tabellen $$AuftNotizen und $$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

$$AuftPos «AuftPosNr» «AuftPosBeschreibung» «AuftPosFlBez»

BK_WEG_Abrechnung

Die Platzhaltergruppe BK_WEG-Abrechnung steht für die Abrechnungen von Betriebskosten und Hausgeld mit dem Texttyp AB zur Verfügung, wenn der Texttyp AB mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief zur Bearbeitung mit dem Vorlagenmanager freigeschaltet ist. Eine vollständige Beschreibung der Platzhalter und bedingten Textblöcke zum Texttyp AB im Bereich des Vorlagenmanagers finden Sie daher hier.

Ist der Einsatz des Texttyps AB über Vorlagen des Vorlagenmanagers noch nicht aktiviert, können Sie Vorlagen vom Typ AB ünber Dienstprogramme ⇒ Texterfassung als Wordvorlagen bearbeiten. Verwenden Sie hier keinen Texttyp, kann der Abrechnungstext als ASCII-Vorlage definiert werden.

Bitte beachten Sie, dass einige bedingte Textblöcke oder Platzhalter nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar sind, da der Texttyp AB für Betriebskosten wie auch für Hausgeld Einzelabrechnungen genutzt wird und Sie innerhalb der Abrechnungen mit unterschiedlichen Varianten abrechnen können.

Beispiele abhängiger Platzhalter

Wordplatzhalter	Beschreibung
`AbrBelegBeiAbrTF`	Belegung an Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBelegNachAbrTF`	Belegung nach Abrechnungsende (TRUE/FALSE)
`AbrBetrag`	Abrechnungsbetrag
`AbrErg1`	Abrechnungsergebnis für 1. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg10`	Abrechnungsergebnis für 10. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg2`	Abrechnungsergebnis für 2. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg3`	Abrechnungsergebnis für 3. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg4`	Abrechnungsergebnis für 4. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg5`	Abrechnungsergebnis für 5. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg6`	Abrechnungsergebnis für 6. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg7`	Abrechnungsergebnis für 7. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg8`	Abrechnungsergebnis für 8. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErg9`	Abrechnungsergebnis für 9. Abrechnungsart (in Ist-Abrechnung)
`AbrErgGrößer0TF`	Abrechnungsgesamtergebnis ist größer 0 (TRUE/FALSE)
`AbrPerAdrNr`	Adressnummer des Adressstamms, entsprechend der Adamnummer im Personenstamm
`AbrPerGesAufwand`	Summe der neuen Vorauszahlungen der Person
`AbrPerZrBeginnKurz`	Für Person relevanter Beginn (TT.MM.JJ)
`AbrPerZrEndeKurz`	Für Person relevantes Ende (TT.MM.JJ)
`AbrSeitenNr`	Aktuelle Seitennummer
`AbrSeitenNrP1`	Aktuelle Seitennummer +1
`AbrVorauszBetrag`	Neue Vorauszahlung, Monatswert (Summe wie in $ZPLAN angegeben). Detailermittlung s. $VZBLOCK (nur in Betriebskostenabrechnung)
`AbrVorauszDatum`	Gültigkeitsdatum für neue Vorauszahlung (TT.MM.JJJJ)
`AbrVorauszMonate`	Anzahl der Vorauszahlungsmonate

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der Betriebskostenabrechnung ausgewertet:
`AbrBkBetragN`	Abrechnungsergebnis Netto
`AbrBkBetragS`	MwSt. des Abrechnungsergebnisses
`AbrBkFlBez`	Flächenbezeichnung der Fläche
`AbrBkFlNr`	Flächennummer der Fläche
`AbrBkKtnEinbeh`	Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnEinbehTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnErg`	Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt
`AbrBkKtnErgTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Ergebnis aus Abrechnungsbetrag – Kautionseinbehalt (TRUE/FALSE)
`AbrBkKtnKtoSaldo`	Saldo auf dem Kautionskonto
`AbrBkSf01`	Steigerungsfaktor zur 1. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf010`	Steigerungsfaktor zur 10. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf02`	Steigerungsfaktor zur 2. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf03`	Steigerungsfaktor zur 3. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf04`	Steigerungsfaktor zur 4. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf05`	Steigerungsfaktor zur 5. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf06`	Steigerungsfaktor zur 6. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf07`	Steigerungsfaktor zur 7. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf08`	Steigerungsfaktor zur 8. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkSf09`	Steigerungsfaktor zur 9. Abrechnungsart in der Betriebskostenabrechnung
`AbrBkVzGesBetragB`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete).
`AbrBkVzGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (auch für nicht abgerechnete Sollarten wie z. B. Miete)
`AbrBkVzNurAbrGesBetrag`	Neuer Vorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragB`	Neuer Bruttovorauszahlungsbetrag aller Bruttoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten).
`AbrBkVzNurAbrGesBetragN`	Neuer Nettovorauszahlungsbetrag aller Nettoflächen aus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)
`AbrBkVzNurAbrGesBetragS`	MwSt. zu Nettovorauszahlungsbetragaus der Betriebskostenabrechnung (nur abgerechnete Sollarten)

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWeAntSoli`	anteiliger Solidaritätszuschlag des Eigentümers
`AbrWeAntZast`	anteilige Zinsabschlagsteuer des Eigentümers
`AbrWeAntZins`	anteilige Zinsen des Eigentümers
`AbrWeFl1`	Nummer der 1. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl10`	Nummer der 10. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl2`	Nummer der 2. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl3`	Nummer der 3. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl4`	Nummer der 4. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl5`	Nummer der 5. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl6`	Nummer der 6. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl7`	Nummer der 7. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl8`	Nummer der 8. abgerechneten Fläche
`AbrWeFl9`	Nummer der 9. abgerechneten Fläche
`AbrWeGesMwst`	Gesamtmehrwertsteuer
`AbrWeGesSoli`	gesamter Solidaritätszuschlag
`AbrWeGesZast`	gesamte Zinsabschlagsteuer
`AbrWeGesZins`	gesamte Zinsen

Folgende Wordplatzhalter werden nur in der WEG-Soll-Abrechnung ausgewertet:
`AbrWesSaldo`	Abrechnungssaldo bei Sollabrechnung
`AbrWesAbrsaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze
`AbrWesAbrsaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats + Abrechnungsspitze TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesAbrsaldoVorMon` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Abrechnungssaldo zum Ultimo des Vormonats bezogen auf das Systemdatum. TRUE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist > 0 FALSE: Abrechnungssaldo zum Ultimo Vormonat ist < 0
`AbrWesAbrSumme`	Abrechnungssumme
`AbrWesBewKosten`	Bewirtschaftungskosten
`AbrWesHausgeld`	Hausgeld-Soll gem. Einzelwirtschaftsplan
`AbrWesHaussaldo`	Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode
`AbrWesHaussaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode TRUE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Hausgeldsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesHaussaldoVorMon`	Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats
`AbrWesHaussaldoVorMonTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Hausgeldsaldo zum Ultimo des Vormonats TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesHaussaldoVorMon` abhängig)
`AbrWesRückstellung`	Beitragsverpflichtung zur Rückstellung
`AbrWesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesSaldo` abhängig / nur Soll-Abrechnung) für eine Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode Je nach Wert kann man über diese Variable den Einsatz von Texten für Rückstand und Guthaben steuern analog zur Variable ERG in einer Wenn-Dann-Bedingung TRUE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist > 0 (weist keinen Rückstand auf), FALSE: Abrechnungssaldo zum Ende der Abrechnungsperiode ist < 0 (weist Rückstand auf)
`AbrWesUltimoVorMon`	Ultimo des Vormonats bezogen auf Systemdatum
`AbrWesZusKtoGesSaldo`	Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten
`AbrWesZusKtoGesSaldoTF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Abrechnungssaldo + Summe der Salden aller Zusatzkonten TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoGesSaldo` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Gesamtsaldo der Zusatzkonten in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkontengesamtsaldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo1`	Saldo der Zusatzkonten 1 bis 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Die Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo1TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 1 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo1` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto1 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto1-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo2`	Saldo des Zusatzkontos 2 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo2TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 2 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo2` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto2 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto2-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo3`	Saldo des Zusatzkontos 3 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo3TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 3 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo3` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto3 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto3-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo4`	Saldo des Zusatzkontos 4 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo4TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 4 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo4` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto4 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto4-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0
`AbrWesZusKtoSaldo5`	Saldo des Zusatzkontos 5 zum Ende der Abrechnungsperiode. Zusatzkonten sind über Systemparameter ZusatzKonto1- ZusatzKonto5 definiert.
`AbrWesZusKtoSaldo5TF`	für Textsteuerung mit Bezug auf Saldo des Zusatzkonto 5 TRUE/FALSE für Wenn-Dann-Bedingung (von `AbrWesZusKtoSaldo5` abhängig) Textsteuerung in der Soll-Abrechnung nach VNWI im Word-Text der Abrechnung: TRUE/FALSE in Abhängigkeit von Saldo des Zusatzkonto5 in der Abrechnungsperiode TRUE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode > 0 FALSE: Zusatzkonto5-Saldo zum Ende der Abrechnungsperiode < 0

Eigentümer

Einzelwirtschaftsplan

Empfänger

`EmpfAdresszusatz`	Adresszusatz *
`EmpfAnrede`	Anrede
`EmpfAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
`EmpfAnspPartner`	Empfänger: Ansprechpartner
`EmpfAnsZeile1`	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile2`	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile3`	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile4`	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile5`	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
`EmpfAnsZeile6`	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfAnsZeile7`	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
`EmpfBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`EmpfBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`EmpfBnkBIC`	BIC der Bank
`EmpfBnkBLZ`	BLZ der Bank
`EmpfBnkIBAN`	IBAN der Bank
`EmpfBnkKto`	Kontonummer der Bank
`EmpfBnkName`	Name der Bank
`EmpfFax`	Telefaxnummer
`EmpfHausnr`	Hausnummer
`EmpfHomepage`	Homepage *
`EmpfLandLang`	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
`EmpfMail`	E-Mail-Adresse
`EmpfMitBrief`	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
`EmpfName`	Name 1+2
`EmpfName1`	Name 1
`EmpfName2`	Name 2
`EmpfNr`	Nummer des Empfängers
`EmpfOrt`	Ort
`EmpfPartnerNummer`	Nummer des Partners *
`EmpfPlz`	PLZ
`EmpfPlzOrt`	PLZ Ort
`EmpfRolleInfo`	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
`EmpfStraße`	Straße ohne Hausnummer
`EmpfStrNr`	Straße mit Hausnummer
`EmpfTel1`	Telefonnummer 1
`EmpfTel2`	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.
$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Faktura

`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktGutschriftZuRenum`	Dieser Platzhalter ist nur für solche Gutschriften relevant, die eine Referenz zu einer Rechnung besitzen. Der Platzhalter wird in diesem Fall im Dokument durch folgenden Text ersetzt: „zur Rechnung Nr.: <Rechnungsnummer>“. So können Sie im Schreiben zur Gutschrift einen Verweis auf die zugehörige Rechnung drucken, z. B.: Gutschrift: RE99900/2019/00015 zur Rechnung Nr.: RE99900/2019/00006. Gibt es keine zugehörige Rechnung, wird der Platzhalter nicht gesetzt.
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung für Rechnungen mit Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N) für Gutschriften mit dem Typ 'Mieter IHB/Schadensersatz'. Bei anderen Rechnungstypen bleibt dieser Platzhalter leer.
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%) für summierte MwSt.-Beträge je MwSt.-Satz
`FktObjNrErstePosition`	Objektnummer aus der ersten Kontierungsposition
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosObjNr`	Objektnummer der jeweiligen Position für unbenannte Tabelle $$
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Kurztextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung für unbenannte Tabelle $$ zur Darstellung von Rechnungspositionen. Bei Einsatz außerhalb der Tabelle erfolgt hiermit die Darstellung des Langtextes der ersten Position aus der Rechnung.
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum

Wordplatzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
`FktRechFibuNr`	Nummer der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $FIBU in der Definition der Faktura-Rechnungsnummer
`FktRechLfdNr`	Laufende Nummer in der beteiligten FIBU entsprechend dem Platzhalter $LFDNR in der Definition der Faktura-Rechnungsnummern
`FktRechNr`	Rechnungsnummer
`FktBuchDatum`	Buchungsdatum
`FktWertstDatum`	Wertstellungsdatum
`FktBelegNr`	Belegnummer
`FktBuchSchl`	Buchungsschlüssel
`FktBuchText`	Buchungstext
`FktLzVon`	Leistungszeitraum von
`FktLzBis`	Leistungszeitraum bis
`FktBetragB`	Bruttobetrag der Rechnung
`FktBetragN`	Nettobetrag der Rechnung
`FktBetragS`	Steuerbetrag der Rechnung
`FktMwstSatz`	Steuersatz (%)
`FktMahnstufe`	Nur für Verwaltergebührenrechnungen relevant. Wert aus der Spalte Mahnstufe
`FktFibuUStId`	Umsatzsteuer-ID des FIBU-Objekts
`FktDebUStId`	Umsatzsteuer-ID des Debitors

Platzhalter für summierte MwSt.-Beträge der Positionen je MwSt.-Satz
`FktMwstSatz1`	Erster Steuersatz (%)
`FktMwstGes1`	Summe der Steuer des ersten Steuersatzes
`FktMwstSatz2`	Zweiter Steuersatz (%)
`FktMwstGes2`	Summe der Steuer des zweiten Steuersatzes
`FktMwstSatz3`	Dritter Steuersatz (%)
`FktMwstGes3`	Summe der Steuer des dritten Steuersatzes
`FktMwstSatz4`	Vierter Steuersatz (%)
`FktMwstGes4`	Summe der Steuer des vierten Steuersatzes
`FktMwstSatz5`	Fünfter Steuersatz (%)
`FktMwstGes5`	Summe der Steuer des fünften Steuersatzes

Nachfolgende Platzhalter nur für Cash Pooling
`FktCpBelegEingRech`	Beleg der Eingangsrechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSoll`	Marker summierte Zinsen im Soll im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHaben`	Marker summierte Zinsen im Haben im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollBe`	Zinsen (Sollbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenBe`	Zinsen (Habenbetrag) im Cash Pooling
`FktCpGesZinsHabenNb`	Habenbetrag aus Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpGesZinsSollNb`	Sollbetrag auch Nachberechnung im Cash Pooling
`FktCpZinsSH`	Soll/Haben-Marker der Zinsen im Cash Pooling
`FktCpGesSH`	Soll/Haben-Marker des Cash Poolings gesamt

Nachfolgende Platzhalter für Gutschriften mit dem Typ `Mieter IHB/Schadensersatz` Bei allen anderen Rechnungstypen bleiben diese Platzhalter leer.
`FktIhbVereinbarung`	Instandhaltungbeteiligung Vereinbarung (J/N)
`FktIhbPerAnno`	Vertraglich vereinbarte Beteiligungsgrenze per Annor für die begrenzte Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbEinzelfall`	Beteiligungsbetrag im Einzelfall lt. vertraglich vereinbarter Beteiligungsgrenze bei der begrenzten Beteiligung bei der Instandhaltung
`FktIhbBereitsBelastet`	Summe der bereits belasteten Beteiligung des Mieters
`FktIhbKommentar`	Kommentar lt. Register Instandhaltung

Platzhalter für unbenannte Tabelle `$$` zur Darstellung von Rechnungspositionen
`FktPosNr`	Positionsnummer der einzelnen Leistung
`FktPosTextKurz`	Kurztext der einzelnen Leistung
`FktPosTextLang`	Langtext der einzelnen Leistung
`FktPosAnzahl`	Anzahl der einzelnen Leistung
`FktPosEPreis`	Netto-Einzelpreis der einzelnen Leistung
`FktPosBetrag`	Netto-Gesamtpreis der einzelnen Leistung
`FktPosMwstCode`	MwSt-Code der einzelnen Leistung
`FktPosMwstSatz`	MwSt-Satz in % der einzelnen Leistung

Fläche

Flächenbeschrieb

Gesellschaft

Indexanschreiben

Die Platzhaltergruppe Indexanschreiben steht für die Anschreiben für Indexmietanpassungen aus dem Vorlagenmanager mit dem Texttyp ID zur Verfügung. Einige Platzhalter sind nur in einem bestimmten Kontext einsetzbar (vgl. Textblöcke und Tabellen in der Vorlage für Index-Anschreiben (ID). Setzen Sie für das Indexanschreiben noch keine Vorlagen aus dem Vorlagenmanager ein, finden Sie die dann verfügbaren Platzhalter im allgemeinen Abschnitt zum Index-Anschreiben.

Allgemeine Platzhalter zum Indexanschreiben

`IdxASoll`	Berechnete Sollbetragsänderung bei 100% Weitergabe
`IdxBasis`	Zuletzt gültiger Nettosollbetrag
`IdxBBrutto`	Zuletzt gültiger Bruttosollbetrag
`IdxBBruttoAkt`	bisherige Bruttomiete zum neuen Mwst.-Satz
`IdxBBruttoAkt1`	bisherige Bruttomiete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBBrutto)
`IdxBBruttoAkt2`	bisherige Bruttomiete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i.d.R. gleich IdxBBruttoAkt)
`IdxBBruttoAkt3`	die bisherige Bruttomiete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBMwst`	MwSt. von idxBASIS
`IdxBMwstAkt`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete zum neuen MwSt.Satz (für rückwirkende Erhöhungen)
`IdxBMwstAkt1`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der ersten MwSt.-Periode (gleich IdxBMwst)
`IdxBMwstAkt2`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der zweiten MwSt.-Periode, falls vorhanden (i. d. R. gleich IdxBMwstAkt)
`IdxBMwstAkt3`	MwSt.-Anteil der bisherigen Miete der dritten MwSt.-Periode, falls vorhanden
`IdxBWeit`	Weiterzugebende Änderung (IdxASoll x Weitergabe)
`IdxDAkt`	Datum der aktuellen Indexauswertung (TT.MM.JJJJ)
`IdxDiffBrutto`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag für den aktuellen Steuerbetrag
`IdxDiffBrutto1`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der ersten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich bis Ende 06/2020 (1. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto2`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der zweiten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 08/2020 für Diff aus Datumsbereich ab 07/2020 bis 12/2020 (2. Steuerperiode)
`IdxDiffBrutto3`	Differenz zwischen altem und neuem Brutto-Sollbetrag aus der dritten Steuerperiode z. B. bei Erhöhung nach 01/2021 für Diff aus Datumsbereich ab 01/2021 (3. Steuerperiode)
`IdxDiffMonate`	Anzahl der Monate mit Differenz. Sie beinhalten die Werte der letzten MwSt.-Periode. Z. B. bei einer Periode haben diese dieselben Werte wie Block1.
`IdxDiffMwst`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag für den aktuellen Steuerbetrag (Anpassung in 2. Hälfte 2020: 16%)
`IdxDiffMwst1`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der ersten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto1)
`IdxDiffMwst2`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der zweiten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto2)
`IdxDiffMwst3`	Differenz zwischen alten und neuen Mwst.-Betrag aus der dritten Steuerperiode (vgl. IdxDiffBrutto3)
`IdxDiffSoll`	Differenz zwischen alten und neuen Sollbetrag, netto
`IdxDlAnp`	Datum der letzten Anpassung (TT.MM.JJJJ)
`IdxFDatum`	Datum der 1. Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxFehlPkt`	Indexfehlpunkte (Schwellenwert minus tatsächlicher Index)
`IdxFlBez`	Flächenbezeichnung
`IdxFlNr`	Flächennummer
`IdxGesBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesMwst`	MwSt.-Anteil aus neuer Bruttosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesNb`	Nachzahlung über alle Flächen eines Mieters
`IdxGesNetto`	Neuer Nettosollbetrag + Nachzahlung
`IdxGesSoll`	Gesamtsoll über alle Flächen eines Mieters
`IdxIAkt`	Indexwert der aktuellen Anpassung
`IdxIArt`	Anpassungsart
`IdxIBasis`	Basisjahr der Indexreihe (JJJJ)
`IdxIBem`	Bemerkung
`IdxIdPkt`	Veränderung der Indexwerte in Punkten
`IdxIdPrz`	Veränderung der Indexwerte in Prozent *
`IdxIdVDiff`	Größe der Anpassungsbedingung
`IdxIdVEinh`	Einheit der Anpassungsbedingung (EUR oder %)
`IdxIErhng`	Änderung nach Kappung (Feld MAX. ERHÖHUNG)
`IdxIErste`	Datum der ersten Anpassung (MM.JJ)
`IdxIKto`	Kontenklasse
`IdxIlAnp`	Indexwert bei der letzten Anpassung
`IdxILast`	Letzte Anpassung (MM.JJ)
`IdxILZB`	Status der LZB Genehmigung
`IdxIMaxEinh`	Einheit der maximalen Erhöhung (0: Prozent, 1: Währung)
`IdxIMaxWert`	Größe der maximalen Erhöhung
`IdxIName`	Bezeichnung der Indexreihe
`IdxINo`	Nummer der Indexreihe
`IdxIPeriode`	Anpassungsperiode in Monaten
`IdxIsJahr`	Jahr der letzten Anpassung (JJJJ)
`IdxIsMon`	Monat der letzten Anpassung (MM)
`IdxIWeit`	Weitergabe in Prozent
`IdxMDat`	Datum des Mitteilungsschreibens (TT.MM.JJJJ)
`IdxMSatz`	Mehrwertsteuersatz in Prozent
`IdxNbMietfrei`	Höhe des Betrags aus mietfreier Zeit
`IdxNbMfzSum`	Höhe des Betrags, der durch mietfreie Zeit innerhalb der Nachberechnungsperiode nicht berechnet wurde (von ursprünglich berechneter Nachzahlung abgezogen). Die Variable IdxNbMfzSum bleibt leer, wenn es keine mietfreie Zeit gibt. Auf dieser Weise kann sie in einer „Wenn, Dann“-Bedingung einfacher verwendet werden.
`IdxNbMon`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbMonateVKap`	vgl. IdxNbMonVKapp Damit können die Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung dargestellt. Dieser Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbMonate`. Wurde keine Kappung vereinbart, dann werden diese beiden Platzhalter durch den gleichen Wert ersetzt.
`IdxNbMonNKapp`	Nachberechnungsmonate nach Kappung ohne Berücksichtigung der mietfreien Zeit
`IdxNbMonVKapp`	Nachberechnungsmonate ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung. Wurde keine Kappung vereinbart, liefert `IdxNbMonVKapp`den gleichen Wert wie `IdxNbMonate`.
`IdxNBrutto`	Neuer Bruttosollbetrag
`IdxNbSum`	Gesamtsumme der Nachberechnung in EUR (End-Nachzahlungsbetrag). Hier wird sowohl die Kappung des Nachberechnungszeitraums als auch Mietfreiezeit berücksichtigt.
`IdxNbSumNKapp`	Nachzahlung nach Kappung und ohne Berücksichtigung mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurde keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNbSumVKapp`	Nachzahlungsbetrag vor Kappung und mietfreie Zeit. Der Platzhalter ergänzt thematisch den Platzhalter `IdxNbSum`. Damit kann die Nachberechnung ohne Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kappung und mietfreien Zeit dargestellt werden. Wurden keine Kappung und keine mietfreie Zeit vereinbart, dann liefern diese beiden Platzhalter den gleichen Wert.
`IdxNMwst`	Umsatzsteuer
`IdxNotiz`	Indexnotiz
`IdxNSoll`	Neuer Sollbetrag vor Rundung, netto
`IdxSchwellw`	Zu erreichender Index gemäß Anpassungsbedingung
`IdxSDat`	Monat und Jahr, zu dem 1. Zahlung erwartet wird (MM/JJ)
`IdxSollRund`	Neuer gerundeter Sollbetrag
`IdxStJahr`	Jahr der aktuellen Indexauswertung (JJJJ)
`IdxStMJ`	Monat und Jahr der aktuellen Indexauswertung (MM/JJJJ)
`IdxStMon`	Monat der aktuellen Indexauswertung (MM)
`IdxStMon2`	Monat der aktuellen Indexauswertung als Text
`IdxUmbTitel`	Umbasierungstitel
`IdxUnterSm`	Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxUnterSv`	Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJJJ)
`IdxWarte`	Wartezeit, Sollstellungsanpassung nach … Monaten
`IdxWirksam`	Datum der Wirksamkeit (TT.MM.JJJJ)
`IdxZplanDat`	Größtes aller Wirksamkeitsdaten oder Forderungsdatum (bei Modell ab Berechnungsdatum)

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$SOLL

Die Berechnung des neuen Sollbetrags kann durch die expandierende Tabelle $$SOLL dargestellt werden. Sie zeigt die bisherige Kaltmiete, Indexerhöhung und die neue Kaltmiete (evtl. gerundet) an. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$SOLL sinnvoll eingesetzt werden:

`IdxErhText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 2 Indexerhöhung
`IdxIKtoBez`	Bezeichnung der Kontenklasse
`IdxRundText`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 4 neuer Sollbetrag gerundet
`IdxSollbetrag`	Sollbetrag
`IdxSolltext`	Beschreibender Text in expandierender Tabelle $$SOLL zu Zeile 3

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NBGES

`IdxNbgFlNr`	Flächennummer
`IdxNbgBGesamt`	Nachberechnung gesamt brutto
`IdxNbgBGesamtMwst`	Nachberechnung gesamt MwSt-Anteil
`IdxNbgBGesamtNetto`	Nachberechnung gesamt netto
`IdxNbgMonat`	Nachberechnungsmonate (nn Monate)
`IdxNbgMonBetrag`	monatlicher Nachberechnungsbetrag (Netto für Netto-Mieter, Brutto für Brutto-Mieter)
`IdxNbgObj`	Objektnummer

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB1

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbAltJahr`	Alte Miete bis Jahr
`IdxNbAltMon`	Alte Miete bis Monat
`IdxNbNeuJahr`	Neue Miete ab Jahr
`IdxNbNeuMon`	Neue Miete ab Monat
`IdxNbZinsBezAb`	Text „Mietzins ab“
`IdxNbZinsBezBis`	Text „Mietzins bis“

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$NACHB2

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxNbFordDat`	Forderungsdatum für den Nachberechungsbetrag
`IdxNbMonate`	Anzahl Nachberechnungsmonate

Spezielle Platzhalter in Tabelle $$FLAECHE

Eine Aufstellung der zugeordneten Flächen kommt ggf. im Deckblatt oder Anhang am besten zur Geltung. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mieter mehrere indexierte Verträge besitzt. Die folgenden Platzhalter können nur in der Tabelle $$FLAECHE sinnvoll eingesetzt werden:

Wordplatzhalter	Beschreibung
`IdxFlVtgBeginn`	Vertragsbeginn der Fläche
`IdxFlVtgEnde`	Vertragsende der Fläche, falls vorhanden

Kumulierung von Flächen
Die Funktionalität der Kumulierung von Flächen im Indexanschreiben über den Katalog MV Kumulierung Zahlungsplan APPL02 /Index zur Erstellung eines kompakten Index-Anschreibens ist mit der Kompaktlizenz Featurepaket 20.20 verfügbar! Folgende Platzhalter können für die Kumulierung nicht verwendet werden, da sich deren Werte nicht kumulieren lassen:
IdxIBem - Bemerkung
IdxFlNr - Flächennummer
IdxFlBez - Flächenbezeichnung
IdxUnterSm - Datum der Mieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxUnterSv - Datum der Vermieter-Unterschrift (Vertragsdaten) (TT.MM.JJ)
IdxNotiz - Anschreibentext aus dem Vertrag (Register Index)
IdxFlVtgEnde - Vertragsende der Fläche, falls vorhanden
IdxFlVtgBeginn - Vertragsbeginn der Fläche
IdxNbgFlNr - Flächennummer

Kaution

`KtnAbgeltungsSt`	Betrag der Abgeltungssteuer
`KtnAbgeltungsStZinssatz`	Zinssatz der Abgeltungssteuer
`KtnAuszAbwKtngeber`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an einen abweichenden Kautionsgeber gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Abweichende Kautionsgeber)
`KtnAuszahlung`	Höhe des Auszahlungsbetrages
`KtnAuszMieter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Mieter gegangen ist. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Mieter)
`KtnAuszVerwalter`	Liefert die Kautionsauszahlungen, die an den Verwalter gegangen sind. (Buchungen mit der Buchungsart = 20 und Typ des Zahlungspflichtigen/-empfängers = Verwalter)
`KtnBemerkung`	zur Person hinterlegte Bemerkungen
`KtnBezeichnung`	Bezeichnung der Kaution. Insbesondere nützlich, wenn Mieter mehrere aktive Kautionen gleichzeitig hat und der Bezug auf eine einzelne Kaution klargestellt werden muss.
`KtnBuchArt`	Buchungsart der Kautionsbuchung
`KtnBuchBeleg`	Belegnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchHaben`	Habenbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchIcru`	Währung der Kautionsbuchung
`KtnBuchNr`	Buchungsnummer der Kautionsbuchung
`KtnBuchSoll`	Sollbetrag der Kautionsbuchung
`KtnBuchText`	Buchungstext der Kautionsbuchung
`KtnBuchWDatum`	Wertstellungsdatum der Kautionsbuchung
`KtnDbkKautionsId`	DBK-Kautions-ID
`KtnDbkMietvtgNr`	DBK-Vertragsnummer
`KtnEinbehalt`	Höhe des Einbehalts
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnForderungBis`	Datum der Forderung
`KtnForderungGes`	Höhe der gesamten Forderung
`KtnGegenfordAb`	Datum, ab wann Kautions-Gegenforderung besteht
`KtnGegenfordBemerkung`	Bemerkung zu Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordBetrag`	Betrag der Kautions-Gegenforderung
`KtnGegenfordGes`	Höhe der Gegenforderungen (Gesamtbetrag)
`KtnGegenfordGrund`	Grund für Kautions-Gegenforderung
`KtngesamtAusz`	Betrag der Auszahlungen gesamt
`KtngesamtEinz`	Betrag der Einzahlungen gesamt
`KtnGesamtZins`	Zinsbetrag gesamt
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRateAb`	Datum, ab wann die Rate gilt, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBetrag`	Betrag der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateIcru`	Währung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateBez`	Bezeichnung der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten
`KtnRateDCL`	DCL-Marker der Rate, zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRateStatus`	Status der Rate im Zahlungsverkehr (vorgemerkt, gebucht, DKB), zum Einsatz in Tabelle $$KtnRaten - nur in Kombination mit Lizenzmodul Kaution im Zahlungsverkehr
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoliZinssatz`	Zinssatz des Solidaritätszuschlags
`KtnSoliZuschlag`	Betrag des Solidaritätszuschlags
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSummeAktForderung`	Summe der aktuellen Forderungen aus Kaution
`KtnSummeAktRückstand`	Summe des aktuellen Rückstands aus Kaution
`KtnSummeHaben`	Habenbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSaldo`	Saldo aller Kautionsbuchungen
`KtnSummeSoll`	Sollbetrag aller Kautionsbuchungen
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnVertragEnde`	Vertragsende im Format DD.MM.YYYY (wird in expandierenden Tabellen nicht unterstützt!)
`KtnVirtKtoIBAN`	IBAN eines virtuellen Kontos für Kautionskonto (lizenzabhängig: Kautionszahlungsverkehr und Virtuelle Konten)
`KtnZinsbetrag`	Betrag der Kautionszinsen
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsstand`	Saldo des Zinskontos
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZrBeginn`	Beginn des Leistungszeitraums der Kaution
`KtnZrEnde`	Ende des Leistungszeitraums der Kaution

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$KautionBuchung`
`KtnForderungAb`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnGezahlt`	Höhe des eingezahlten Betrages in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnRückstand`	Höhe der noch offenen Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnSoll`	Höhe der gesamten Forderung in expandierender Tabelle $$KautionBuchung
`KtnTitel`	Bezeichnung des Kautionskontos in expandierender Tabelle $$KautionBuchung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der Tabelle `$$ZinsTab`
`KtnZinsdatum`	Datum, seit wann der Zinssatz gültig ist, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinssatz`	Prozentsatz, welcher für die Zinsberechnung verwendet wird, in expandierender Tabelle $$ZinsTab
`KtnZinsTabTyp`	Typ der Zinstabelle, z. B. Zinssteuer in expandierender Tabelle $$ZinsTab

Wordplatzhalter zum Einsatz im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungAb`	Datum, Forderungen ab (tt.mm.jjjj) im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmForderungGes`	Forderungen gesamt des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionArt`	Kautionsart des Kautionskontos
`KmKautionBez`	Bezeichnung des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBIC`	BIC des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionBnkName`	Bankname des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung
`KmKautionIBAN`	IBAN des Kautionskontos im Mahnschreiben Kautionsverwaltung

Wordplatzhalter zum Einsatz in der expandierenden Tabelle `$$` im Kautions-Kontoauszug
`KmFordBetrag`	Betrag der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordBez`	Bez der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordDatum`	Datum der Forderung in expandierender Tabelle $$
`KmFordIcru`	Währung der Forderung in expandierender Tabelle $$

Kreditor

Kreditorbeschrieb

Mahnwesen

`MahnMSDatum`	Datum des Mahnschreibens
`MahnLMDatum`	Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei
`MahnZDatum`	Datum der letzten Zahlung Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt
`MahnWDatum`	Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags
`MahnMDatum`	Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden)
`Mahnbetrag`	Mahnbetrag ohne Mahnkosten
`Mahnkosten`	Mahnkosten
`Mahnsumme`	Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag)
`MahnZFrist`	Datum der Zahlungsfrist
`MahnFlNr`	Flächenstammnummer

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

Platzhalter	Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)
`MahnKText`	Buchungstext in expandierender Tabelle $$
`MahnKDatum`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$
`MahnKSoll`	Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$
`MahnKHaben`	Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$
`MahnKSaldo`	Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$
`MahnKIcru`	Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$ Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein `*` angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung
`Icru`	Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR
`MahnKMStufe`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe)
`MahnIcruH`	Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$
`MahnIcruS`	Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$

Beispiel:

$$Kontoauszug Datum	Mahntext	Mahn- stufe	Soll	Haben	Saldo	Währung	abweichende Fremdwährung
«MahnKDatum»	«MahnKText»	«MahnKMStufe»	«MahnKSoll»	«MahnKHaben»	«MahnKSaldo»	«Icru»	«MahnKIcru»

Platzhalter für Debitor-Mahnung

Platzhalter	Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung
`MahnDebOpNr`	Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBeleg`	Beleg (Debitor-Mahnung)
`MahnDebBuchText`	Buchungstext (Debitor-Mahnung)
`MahnDebFällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebÜberfällig`	(Debitor-Mahnung)
`MahnDebMst`	Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebOpBetrag`	Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechDat`	Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebRechNr`	Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebWDat`	Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzVon`	Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)
`MahnDebLzBis`	Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung)

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Mahnungen_Umsatzmeldungen

Die Platzhalter der Mahnungen_Umsatzmeldungen werden nur im Texttyp MU für die Mahnungen Umsatzmeldungen im Stammdatendruck genutzt.

Der aus der ASCII-Variante bekannte Applikationsblockes steht in Word nicht zur Verfügung. Stattdessen kann in der Wordvorlage eine expandierende Tabelle $$ mit folgenden Platzhaltern verwendet werden:

Platzhalter	Beschreibung
`MahnUmsMeldFlNr`	Flächennummer
`MahnUmsMeldFlBezv`	Flächenbezeichnung
`MahnUmsMeldWarenGrpNrv`	Nummer der Warengruppe
`MahnUmsMeldWarenGrpBez`	Warengruppenbezeichnung
`MahnUmsMeldVonDatum`	Anfangsdatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen
`MahnUmsMeldVonDatum`	Enddatum des Zeitraums, in dem die Umsatzmeldungen fehlen

Melder

Mieterhöhung_BGB

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe Mieterhöhung_BGB werden nur im Texttyp MI eingesetzt.

Platzhalter	Beschreibung
`MhgGrmDiff`	Erhöhungsbetrag der Netto-Kaltmiete
`MhgGrmGesamt`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto
`MhgGrmAproQm`	bisheriger aktueller Sollbetrag im Nettokaltmietenkonto pro Quadratmeter
`MhgGrmNeuges`	neuer Sollbetrag im Netto-Kaltmietenkonto (= mhgGrmgesamtneu = sonstige Mieten + Netto-Kaltmiete neu)
`MhgGrmNproQm`	Neue Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter
`MhgProzent`	Erhöhung der Netto-Kaltmiete in Prozent
`MhgGesamtNeu`	neue Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtneu inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + neue Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtneu` = neue Netto-Kaltmiete = `mhgGrmneuges` )
`MhgGesamtAlt`	alte Gesamtmiete (Gesamtzahlbetrag der Miete ohne weitere Vorauszahlungen wie z. B. eine Betriebskostenvorauszahlung) Das Konzept der Berechnung sonstiger Mieten kam aus der Classic Version und wird aktuell nicht mehr genutzt. Aus Zwecken der Übertragbarkeit von alten Vorlagen wurde der Platzhalter mhgGesamtalt inhaltlich redundant beibehalten. (Sonstige Mieten + alte Netto-Kaltmiete = `mhgGesamtalt` = alte Netto-Kaltmiete = `mhgGrmgesamt` )
`MhgModAlt`	Erhöhung des Modernisierungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgIstAlt`	Erhöhung des Kapitalkostenänderungszuschlags während des Berücksichtigungs-Zeitraums für Kappungsgrenze
`MhgQm`	Grundfläche in m²
`MhgMDatum`	Datum des Mitteilungsschreibens
`MhgWDatum`	Datum der Erhöhung
`MhgZDatum`	letztmögliches Zustimmungsdatum
`MhgKappDatum`	Auswertungsdatum für Kappungsgrenze
`MhgKappProzent`	Prozentsatz der Kappungsgrenze. Da der Platzhalter nur die Prozentzahl darstellt, sollten Sie die Prozent-Angabe als Zeichen oder als Wort in der Vorlage bei Bedarf extra eintragen. Beispiel: “…, wenn sich der Mietzins innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als «MhgKappProzent»% erhöht.“
`MhgModKonto`	Name der Modernisierungs-Kontenklasse Bei einer Mietberechnung ohne Bauänderung/Modernisierung liefert dieser Platzhalter keine Information.
`MhgGrmKonto`	Name der Netto-Kaltmietenkontenklasse (Grundmietenkonto)
`MhgUntersP1`	Name des Mieters für Unterschriftszeile (Feld Name aus Personenstamm - Anschrift1
`MhgUntersP2`	2. Name des Mieters für Unterschriftszeile
`MhgZusatzText`	Zusatztext Der Text kann über das Menü in der Kommandoleiste angelegt werden und z. B. nur für die Mieter mit manuell geänderten Beträgen ausgegeben werden.
`MhgSummeZahlplan`	Summe der neuen Vorauszahlung lt. Zahlungsplan

Objekt

`ObjBaujahr`	Gebäudedaten: Baujahr
`ObjBez`	Objektbezeichnung
`ObjGewerbeAnz`	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
`ObjGewerbeM2`	Gebäudedaten: Gewerbefläche
`ObjGläubigerId`	Gläubiger-ID
`ObjHäuserAnz`	Gebäudedaten: Häuseranzahl
`ObjHausnr1`	Hausnummer zu Straße 1
`ObjHausnr2`	Hausnummer zu Straße 2
`ObjHausnr3`	Hausnummer zu Straße 3
`ObjHausnr4`	Hausnummer zu Straße 4
`ObjHausnr5`	Hausnummer zu Straße 5
`ObjKreLaBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreLaBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
`ObjKreÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBIC`	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKreÜbBnkName`	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
`ObjKtnBnkBic`	BIC der Bank Kaution
`ObjKtnBnkIban`	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
`ObjKtnBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Kaution
`ObjKtnBnkName`	Name der Bank Kaution
`ObjNr`	Objektnummer
`ObjOrt`	Ort
`ObjPerLaBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBIC`	BIC der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
`ObjPerLaBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerLaBnkName`	Name der Bank Person-Lastschrift
`ObjPerÜbBnkAutoBIC`	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkAutoIBAN`	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBIC`	BIC der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkBLZ`	BLZ der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkIBAN`	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
`ObjPerÜbBnkInhaber`	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkKto`	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
`ObjPerÜbBnkName`	Name der Bank Person-Überweisung
`ObjPlz1`	PLZ 1
`ObjPlz2`	PLZ 2
`ObjPlz3`	PLZ 3
`ObjPlz4`	PLZ 4
`ObjPlz5`	PLZ 5
`ObjPlzOrt1`	PLZ Ort 1
`ObjPlzOrt2`	PLZ Ort 2
`ObjPlzOrt3`	PLZ Ort 3
`ObjPlzOrt4`	PLZ Ort 4
`ObjPlzOrt5`	PLZ Ort 5
`ObjStellpAnz`	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
`ObjStellpM2`	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
`ObjSteuerNr`	Steuernummer
`ObjStraße1`	Straße 1 ohne Hausnummer
`ObjStraße2`	Straße 2 ohne Hausnummer
`ObjStraße3`	Straße 3 ohne Hausnummer
`ObjStraße4`	Straße 4 ohne Hausnummer
`ObjStraße5`	Straße 5 ohne Hausnummer
`ObjStrNr1`	Straße 1 mit Hausnummer
`ObjStrNr2`	Straße 2 mit Hausnummer
`ObjStrNr3`	Straße 3 mit Hausnummer
`ObjStrNr4`	Straße 4 mit Hausnummer
`ObjStrNr5`	Straße 5 mit Hausnummer
`ObjStrNrAlle`	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
`ObjUstId`	Umsatzsteuer-ID
`ObjVhdrAbsender`	Verwaltungsheader Absender
`ObjVhdrOrt`	Verwaltungsheader Ort
`ObjVhdrPlz`	Verwaltungsheader PLZ
`ObjVhdrPlzOrt`	Verwaltungsheader Plz Ort
`ObjVhdrStrNr`	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
`ObjVhdrTel`	Verwaltungsheader Telefon
`ObjVhdrZeile1`	Verwaltungsheader Zeile 1
`ObjVhdrZeile2`	Verwaltungsheader Zeile 2
`ObjVhdrZeile3`	Verwaltungsheader Zeile 3
`ObjVwBeginn`	Beginn der Objektverwaltung
`ObjVwEnde`	Ende der Objektverwaltung
`ObjWohnAnz`	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
`ObjWohnM2`	Gebäudedaten: Wohnfläche

Objektbeschrieb

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per1Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Homepage`	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1PlzOrt`	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel1`	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1Tel2`	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per2Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2AnsZeile1`	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile2`	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile3`	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile4`	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile5`	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per2AnsZeile6`	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2AnsZeile7`	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) ()(*)
`Per2Fax`	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Hausnr`	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Homepage`	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Mail`	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name`	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name1`	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Name2`	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Ort`	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Plz`	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2PlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Straße`	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2StrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel1`	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2Tel2`	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`Per2UstId`	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
`PerAnrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerAnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`PerBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`PerBnkBIC`	BIC der Bank
`PerBnkBLZ`	BLZ der Bank
`PerBnkIBAN`	IBAN der Bank
`PerBnkInhaber`	Inhaber zur Bank
`PerBnkKto`	Kontonummer der Bank
`PerBnkName`	Name der Bank
`PerEinzug`	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
`PerFax`	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
`PerGeburtstag`	Datum Geburtstag des ersten Partners () \| \| `PerGeburtstag1` \| Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit `PerGeburtstag` ()
`PerGeburtstag2`

`Mahndatum`	Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand. Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld <mdatum> ausgegeben werden.
`Gesamtkonten`	Radiobutton `◉` Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet.
`Unterkonten`	Radiobutton `◉` Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft.
`Objektbereich`	Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll.
`Mindestbetrag`	Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung. Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprechende Person oder Debitor als säumig erkannt wird. Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Combobox die gewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweichender Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingeschaltete Mehrwährungsfähigkeit wird hier `EUR` fest vorgeschlagen.
`Buchwerk Vorjahr berücksichtigen`	Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird.
`Anzeige aller Negativsalden`	Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen.

`Nichtrestanten Mieter o. EZ`	Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung. Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet. Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an. Die Auswahl erfolgt mit `F2` bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ `MA` (für MS-Word Mahntexte) auswählen
`Mieter m. EZ`	wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung.
`Eigentümer o. EZ`	wie oben, für Eigentümer ohne Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt.
`Eigentümer m. EZ`	wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt.
`Restanten …`	wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende). Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt!
`Debitor o. EZ`	wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung.
`Debitor m. EZ`	wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung.

`Objekt`	Objektnummer
`Person`	Nummer der Person bzw. des Personenkontos
`Debitor`	Nummer des Debitors
`Nr.`	laufende Nummer
`OP-Nummer`	OP-Nummer (nur bei Debitoren)
`Text`	Buchungstext
`Datum`	Wertstellungsdatum
`Soll/Haben`	S oder H
`Betrag`	Buchungsbetrag
`Saldo`	Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung
`Währung`	i. d. R. EUR

`OwnAnrede`	Anrede („ans1“) des Eigentümers
`OwnAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
`OwnAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
`OwnAnspPartner`	Ansprechpartner des Eigentümers
`OwnBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
`OwnBnkBIC`	BIC des Eigentümers
`OwnBnkBLZ`	BLZ des Eigentümers
`OwnBnkIBAN`	IBAN des Eigentümers
`OwnBnkKto`	Kontonummer des Eigentümers
`OwnBnkName`	Banknamedes Eigentümers
`OwnDruckName`	Name des Eigentümers lt. Feld `Druckname` im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
`OwnFax`	Telefaxnummer des Eigentümers
`OwnHausnr`	Hausnummerdes Eigentümers
`OwnMail`	E-Mail-Adresse des Eigentümers
`OwnName`	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
`OwnName1`	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
`OwnName2`	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
`OwnNameEmpfRech`	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
`OwnNameEmpfRech1`	Name des ersten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNameEmpfRech2`	Name des zweiten Eigentümers (vgl. `OwnNameEmpfRech`).
`OwnNotiz`	Notiztext des Eigentümers
`OwnNr`	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
`OwnObjAnteil`	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
`OwnOrt`	Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlz`	PLZ („ans5“) des Eigentümers
`OwnPlzOrt`	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
`OwnStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
`OwnStrNr`	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers
`OwnTel`	Telefonnummer des Eigentümers

`KreAnrede`	Anrede
`KreAnspPartner`	Ansprechpartner
`KreBnkAutoBIC`	BIC oder BLZ automatisch
`KreBnkAutoIBAN`	IBAN oder Kontonummer automatisch
`KreBnkBIC`	Bank BIC
`KreBnkBLZ`	Bank BLZ
`KreBnkIBAN`	Bank IBAN
`KreBnkKto`	Bankkontonummer
`KreBnkName`	Bankname
`KreFax`	Telefaxnummer
`KreFreistBesch`	Freistellungsbescheinigung
`KreFreistDatum`	Freistellungsdatum
`KreGewerk`	Gewerk (beimehreren Gewerken kommagetrennt)
`KreHausnr`	Hausnummer
`KreKundennr`	Kundennummer
`KreMail`	E-Mail-Adresse
`KreName`	Name 1+2 („ans2 ans3“)
`KreName1`	Name 1 („ans2“)
`KreName2`	Name 2 („ans3“)
`KreNr`	Nummer des Kreditors
`KreOrt`	Ort
`KrePlz`	PLZ
`KrePlzOrt`	PLZ Ort
`KreStraße`	Straße ohne Hausnummer
`KreStrNr`	Straße mit Hausnummer
`KreTel1`	Telefon 1
`KreTel2`	Telefon 2
`KreUStId`	Umsatzsteuer-ID
`KreZzSkonto1`	Skonto in % für Zahlungsziel 1
`KreZzSkonto2`	Skonto in % für Zahlungsziel 2
`KreZzSkonto3`	Skonto in % für Zahlungsziel 3
`KreZzTage1`	Zahlungsziel 1
`KreZzTage2`	Zahlungsziel 2
`KreZzTage3`	Zahlungsziel 3

`AnspPartnerTyp`	Typ des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnrede`	Anrede des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnredePers1`	Pers1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerAnredePers2`	Pers2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerName`	Name des Ansprechpartners
`AnspPartnerName1`	Name1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerName2`	Name2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerNr`	Nr des Ansprechpartners
`AnspPartnerStraße`	Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners
`AnspPartnerHausnr`	Hausnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerStrNr`	Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerPlz`	PLZ des Ansprechpartners
`AnspPartnerOrt`	Ort des Ansprechpartners
`AnspPartnerPlzOrt`	PLZ Ort des Ansprechpartners
`AnspPartnerZusInfo`	Zusatzinfo zum Ansprechpartner
`AnspPartnerTel1`	Telefonnummer 1 des Ansprechpartners
`AnspPartnerTel2`	Telefonnummer 2 des Ansprechpartners
`AnspPartnerTel3`	Telefonnummer 3 des Ansprechpartners
`AnspPartnerFax`	Telefaxnummer des Ansprechpartners
`AnspPartnerMail`	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

`EwpAbrMon`	Anzahl der Monate im Abrechnungszeitraum
`EwpAbrSollAnz`	Anzahl der Sollstellungstermine im Abrechnungszeitraum
`EwpBetragJahr`	neuer Jahres-Sollbetrag
`EwpBetragMon`	neuer monatl. Sollbetrag
`EwpDruckdatum`	Druckdatum (tt.mm.jj)
`EwpErhDat`	Wirksamkeitsdatum der Sollbetragsänderung (tt.mm.jj)
`EwpGesSollAlt`	Summe der bisherigen Sollbeträge (alter Soll)
`EwpGesSollDiff`	Differenz der Sollbeträge
`EwpGesSollNeu`	Summe der neuen Sollbeträge (neuer Soll)
`EwpNachberBetrag`	Betrag der Nachberechnung
`EwpNachberDat`	Datum der Nachberechnung (tt.mm.jj)
`EwpNachberMon`	Anzahl der Nachberechnungsmonate
`EwpNachberSollAnz`	Anzahl der Sollstellungstermine im Nachberechnungszeitraum
`EwpSollDiffRund`	Rundungsdifferenz Eine Rundungsdifferenz entsteht ggf. durch die Verteilung des Jahresbetrages auf die Sollmonate und ergibt die Differenz zwischen der Summe der neuen monatlichen Sollbeträge und dem neuen Jahressollbetrag.

`FlArtBez`	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
`FlArtNr`	Flächenartnummer
`FlBeginn`	Beginn der Flächenexistenz
`FlBeschreibung1`	Beschreibung (Lage)1
`FlBeschreibung2`	Beschreibung (Lage)2
`FlBeschreibung3`	Beschreibung (Lage)3
`FlBez`	Flächenbezeichnung
`FlEnde`	Ende der Flächenexistenz
`FlGrösse`	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
`FlHausnr`	Hausnummer zu Straße
`FlHeizkostenDienst`	Name des Heizkostendienstes
`FlHeizkostenKundenNr`	Kundennummer beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenOrdnungsnummer`	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst
`FlHeizkostenVersion`	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
`FlLage`	Lage
`FlNr`	Flächennummer
`FlOrt`	Ort
`FlPlz`	Plz
`FlPlzOrt`	PlzOrt
`FlStatus`	Status der Fläche
`FlStock`	Stock
`FlStraße`	Straße ohne Hausnummer
`FlStrNr`	Straße mit Hausnummer
`FlVermarktung`	Vermarktung Ja/Nein
`FlVermarktungAb`	VermarktungAb (Datum)

`GesAnrede`	Anrede
`GesAnredePers1`	persönliche Anrede zu Name1 (erste Person)
`GesAnredePers2`	persönliche Anrede zu Name2 zweiteOerson)
`GesName`	Name (zusammengefasst)
`GesName1`	Name 1
`GesName2`	NAme 2
`GesStraße`	Straße
`GesHausnr`	Hausnummer
`GesStrNr`	Straße und Hausnummer
`GesOrt`	Ort
`GesPlz`	Postleitzahl
`GesPlzOrt`	Postleitzahl und Ort
`GesMail`	E-Mail-Adresse
`GesTel`	Telefonnummer
`GesFax`	Telefaxnummer
`GesBnkName`	Name der Bank
`GesBnkBLZ`	BLZ
`GesBnkKto`	Konto
`GesBnkIBAN`	IBAN
`GesBnkBIC`	BIC
`GesBnkAutoBIC`	automatische BIC
`GesBnkAutoIBAN`	automatische IBAN
`GesBnkInhaber`	Kontoinhaber

`MelderAnrede`	Anrede zur Adresse des Melders
`MelderAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Melders
`MelderAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Melders
`MelderFax`	Telefaxnummer des Melders
`MelderHausnr`	Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderMail`	E-Mail-Adresse des Melders
`MelderName`	Name des Melders
`MelderName1`	Name 1 des Melders
`MelderName2`	Name 2 des Melders
`MelderNr`	Nummer des Melders
`MelderOrt`	Ort der Adresse des Melders
`MelderPlz`	PLZ der Adresse des Melders
`MelderPlzOrt`	PLZ Ort der Adresse des Melders
`MelderStraße`	Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders
`MelderStrNr`	Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderTel1`	Telefonnummer 1 des Melders
`MelderTel2`	Telefonnummer 2 des Melders
`MelderTel3`	Telefonnummer 3 des Melders
`MelderTyp`	Melder-Typ
`MelderZusInfo`	Zusatzinfo zum Melder

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Beispiele abhängiger Platzhalter

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Spezielle Platzhalter in Tabelle $$SOLL