======Verwaltungsabrechnung erweitert - Was brauche ich dazu? ======
===== Codes und Regeln zur Gliederung einer erweiterten Verwaltungsabrechnung =====
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Codes und Regeln ermöglichen eine strukturierte Aufstellung der [[abrechnung:verwaltungsabrechnung_erweitert:start|Verwaltungsabrechnung erweitert]]. Bestimmte Codes definieren einen Blockbeginn und in Abhängigkeit des Codes wird so ein Stufenwechsel in eine andere Stufe ausgelöst. Einige Blöcke können nur in bestimmten Stufen, einmalig oder mehrfach genutzt werden.
<WRAP important>
  - Der Block  ''ABK'' muss am Anfang als 1. Block definiert werden. 
  - Der Block  ''ABK'' darf nur einmal vorkommen. 
  - Stufenwechsel erfolgen in Abhängigkeit der verwendeten Codes.
  - Die Definition beginnt in Stufe  ''0''. 
  - Die maximale Stufe ist  ''2''.
</WRAP> 
==== Codes und Regeln zum Stufenwechsel====
^ Der Code ... ^ in Stufe ... definiert ^ führt zur ^ Bedeutung ^
| ''AUS'' | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Ausgaben |
| ''ABK'' | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Alter Bankbestand |
| ''EIN'' | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Einnahmen |
| ''NBK'' | 0 | Stufe 1 | Beginn Block Neuer Bankbestand |
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====== Wie mache ich es? ======
===== Grundlegende Einstellungen der Verwaltungsabrechnung erweitert =====
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Mit der erweiterten Form der Verwaltungsabrechnung haben Sie die Möglichkeit, Parameter der Abrechnung weitgehend selbst anzulegen. Dadurch ist es möglich, das Layout der Abrechnung individuell anzupassen. Dabei müssen ganz bestimmte Parameter verwendet werden, die Sie nachfolgend dokumentiert finden. 

  - Stellen Sie das gewünschte Objekt ein 
  - Stellen Sie den gewünschten Jahrgang ein. 
  - Starten Sie die  ''Verwaltungsabrechnung erweitert''  aus dem Hauptmenü  ''Abrechnung, Verwaltungsabrechnung''. 
  - Geben Sie die gewünschten Daten ein.

| ''Abrechnung'' | Art der Abrechnung. Mögliche Eingaben sind ''Eigentümer'' oder ''Mieter''.\\  ''Eigentümer'': Eigentümerabrechnung, d. h. Personen sind Eigentümer (WEG-Objekt). \\ ''Mieter'': Mieterabrechnung. Es werden nur Personen aus einem Mietobjekt berücksichtigt. |
| (Abrechnungsmodus) | Abrechnungsmodus\\ Geben Sie den Typ der Abrechnung an. Folgende Typen stehen zur Auswahl: <WRAP>
  * ''aktuelles Objekt (aktuelle Parameter)'' 
  * ''Objektgruppe (Objekt-Parameter)'' 
  * ''Objektgruppe (aktuelle Parameter)'' 
  * ''Fibu-Abrechnung (Fibu-Parameter)''
  * ''Objektgr. konsol. (aktuelle Parameter)''
Bei Auswahl mehrerer Objekte wird auch eine Summe pro Objekt ausgegeben. </WRAP>|
| ''Druckbereich'' | In Abhängigkeit des Abrechnungsmodus kann ein Druckbereich definiert werden. Mit  ''F2''  können Sie dann hierzu die Objektgruppenauswahl nutzen. Alternativ geben Sie die Nummern der zu druckenden Objekte direkt an. Die Auswahl ist inaktiv, wenn Sie den Modus aktuelles Objekt (aktuelle Parameter) verwenden. In diesem Fall ist das Objekt schon auf das aktuell eingestellte Objekt festgelegt. |
| ''Listensprache'' | Auswahl der Listensprache (wenn Mehrsprachigkeit aktiviert ist).|
| ''Eigentümer''\\ (von .. bis) | Nummer des ersten und des letzten Eigentümers im Objekt, die berücksichtigt werden. (Eigentümer aus dem  [[stammdaten:objektauswahl:start|Objektstamm]]) |
| ''Debitoren'' | Checkbox\\ [x] Es wird eine Aufstellung über die Sollstellungen und Zahlungen der Mieter bzw. Eigentümer gedruckt. Diese ist nach Kontenklassen sortiert. Zu jeder Kontenklasse wird als Text die Bezeichnung der Abrechnungsart mit gleicher Nummer gedruckt. |
| ''Ungebuchte Sollarten'' | Die Auswahl der Radiobuttons zur Darstellung unbebuchter Sollarten ist nur aktiv, wenn die Option  ''Debitoren'' genutzt wird. \\ ''Unbebuchte Sollarten anzeigen'': Sollarten werden in der Aufstellung über die Sollstellungen und Zahlungen angezeigt, auch wenn für diese keine Buchungen vorliegen. \\ ''Unbebuchte Sollarten nicht anzeigen'': Sollarten werden in der Aufstellung über die Sollstellungen und Zahlungen nur dann angezeigt, wenn für diese Buchungen vorliegen. |
| ''Debitoren-Abrechnung'' | [X] Es wird eine Umsatz- und Saldenliste der einzelnen Mieter bzw. Eigentümer gedruckt. |
| ''Einzelkonten (Sachkonten)'' | [X] Es werden fortlaufend alle Kontoauszüge der angegeben Einzelsachkonten gedruckt, die in den Parametern mit dem Code  ''K''  erfasst wurden. Mit der Formatanweisung  ''Einzeln=B''  werden einzelne Buchungen, mit der Formatanweisung  ''Einzeln=K''  werden die Kontensalden ausgegeben. |
| ''Zeitraum Von... Bis...'' | Datumsfelder \\ Geben Sie Startdatum und Endedatum für den Abrechnungszeitraum ein. |
| ''Standard für AUSGABE'' | Auswahl\\ ''Netto'', ''Netto/MwSt'', ''Brutto'', ''Brutto/MwSt''. Vorgabe für den AUSGABE-Parameter. Sofern das Format nicht über eine Codezeile explizit festgelegt ist, wird für die Ausgabe von Beträgen der hier definierte Standard genutzt. s. [[abrechnung:verwaltungsabrechnung_erweitert:start#codes_und_regeln|Codes und Regeln]] |
| ''Textbaustein Nr.'' | Textnummer\\ Geben Sie den Text ein, der als Anschreiben für diese Verwaltungsabrechnung erweitert genutzt werden soll. Den Text selbst legen Sie zuvor unter Dienstprogramme, [[dienstprogramme:texterfassung:start|Texterfassung]] an (ASCII-Textvorlage). Alternativ werden die Vorlagen im [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]] (Word-Vorlage) genutzt, wenn eine entsprechende Aktivierung für den neuen Serienbrief erfolgt ist. Dann sind Wordvorlagen vom [[fachadministration:vorlagenmanager:parameter1#verwabrechnung_erweitert_vwe|Texttyp VWe]] nutzbar. |
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===== Parameter konfigurieren =====
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Sie müssen vor dem Druck der Verwaltungsabrechnung die Parameter eintragen. Die Parameter werden in einer Tabelle aufgenommen. Die Reihenfolge der einzelnen Einträge legt die Form (d. h. das Layout) der erweiterten Verwaltungsabrechnung fest.

In der Parametermaske können Sie folgende Kontextmenüfunktionen verwenden:

^ Befehl ^ Kontextmenüfunktion ^
| ''Zeile anlegen'' | Unter der aktuellen Definition eine neue Zeile anhängen. |
| ''Zeile einfügen'' | Vor der aktuellen Zeile eine Zeile einfügen. |
| ''Zeile löschen'' | Löschen der aktuellen Zeile. |
| ''Zeilen aus anderer Sprache übernehmen'' |\\ |
| ''Parameter drucken'' | Erzeugt einen Ausruck der Definition auf dem aktuell eingestellten Drucker |
| ''Parameter laden von Objekt ...'' | Nach Angabe einer Objektnummer und Bestätigung wird die Definition der Verwaltungsabrechnung erweitert des Quellobjekts in das aktuelle Objekt kopiert. Sie verlieren damit Ihre ggf. aktuell vorhandenen Parameter. |
| ''Neue Parameterdatei Version 4'' | Löscht die aktuelle Parameterdatei und Positioniert die Schreibmarke in der ersten Parameterzeile. |
| ''Neue Parameterdatei Version 3'' | (geplante Funktion) |
| ''Parameter aus V3 laden ...'' | Laden einer vorhandenen V3-Parameterdatei. |
| ''Parameter aus V4 laden ...'' | Laden der vorhandenen V4-Parameterdatei. |
| ''Parameter nach V4 konvertieren'' | geladene Parameter der Classic-Version V3 in aktuelles Format V4 konvertieren |
| ''Vorschau für aktuelles Objekt'' | Erzeugt eine Druckvorschau (wie Menü-Schalter Druckvorschau). |

  * Bestätigen Sie die Funktion  ''Parameter''  in der Menüleiste.

Sie gelangen in die erste Zeile (001) und können die Parameter erfassen.

Die Spalte  ''Nr'' gibt laufende Zeilennummern an. Die Spalte  ''Text''  kann einen Text, eine Definition oder eine Kontenangabe (Sachkonto) enthalten, die Spalte  ''Code''  einen auswählbaren Code i. d. R. mit Bezug zur Textspalte  und die Spalte  ''Format''  die Formatierungsanweisungen. Mehrere Formatierungsanweisungen werden mit Semikolon getrennt. Die Spalten sind in Breite und Position frei einstellbar.  Die Spalten  ''!''  und  ''kompakt '' steuern optionale, zeilenspezifische Layoutfunktionen über Checkboxen.

^ Spalte ^ Funktionen ^
| ''Text'' | Im Textfeld wird entweder Text eingegeben oder eine [[grundlagen:functions#kontendefinition|Kontendefinition]]. |
| ''Code'' | Interpretation des Eingabefeldes der zugeordneten Textspalte. Die meisten Codes sind aus einer Liste wählbar, können aber auch manuell eingegeben werden. Achten Sie auf Großschreibung von Codes! <wrap tip>Mit Eingabe des ersten Zeichens öffnet sich die Codeauswahl mit Markierung des ersten Codes, passend zum vorgegebenen Zeichen.</wrap> In der Code-Spalte werden spezielle Kürzel genutzt, die das Programm zu Berechnungen veranlassen.\\ Die Definition erlaubt drei verschachtelte Blöcke oder Berechnungsstufen: (Stufe 0, 1 und 2). Stufe 0 ist die Hauptebene. Welche Kürzel (Codes) Sie in welcher Stufe verwenden können, entnehmen Sie der nachfolgenden Aufstellung. |

===Formatsteuernde Spalten===

^ Spalte ^ Funktionen ^
| ''!'' | Checkbox, um Mussfelder zu definieren. Sie werden auch angezeigt, wenn keine Daten vorliegen. |
| ''kompakt'' | Summenausgabe von Kontensalden in einer Zeile |
| ''Format'' | spezielle manuell einzutragende Formatanweisungen |

=== Codehierarchien ===
Bestimmte Codes definieren einen Stufenwechsel (Blockbeginn, Blockende) oder sind nur in bestimmten Stufen oder Reihenfolgen zulässig. Unerwartete Eingaben werden beim Speichern der Definition bemängelt. 

===Wichtige Kodierungen für die Verwaltungsabrechnung===
^ Code ^ Bedeutung ^
| ''ABK'' | Beginn des Blocks Alter Bankbestand: Bankbestand (FIBU) zum Beginndatum der Abrechnung.\\ Der Wert aus dem  ''ABK''-Block wird für die Endsummenverprobung gespeichert (siehe  ''NBK''). |
| ''END_ABK'' | Ende des Blocks Alter Bankbestand. |
| ''K '' | Konten: In der Textspalte muss eine Kontodefinition (s. o.) eingegeben sein.\\ Es werden für den Abrechnungszeitraum die Salden der Konten errechnet.\\ Die Ausgabe der Zahl erfolgt mit der vorangegangenen Textzeile.\\ Sie können auch die Salden der einzelnen Konten drucken lassen. Geben Sie eine entsprechende Formatanweisung an. |
| ''NBK'' | Beginn des Blocks Neuer Bankbestand: Bankbestand (FIBU) zum Ende des Abrechnungszeitraumes,\\ Druck inkl. Prüfsumme (''ABK'' + ''EIN'' - ''AUS'' + ''DEB''). |
| ''END_NBK'' | Ende des Blocks Neuer Bankbestand. |
| ''DEB'' | Debitoren-(Mieter-)block: Summe der Einnahmen sämtlicher Personen, MwSt. lt. Buchhaltung (bei FIBU-Konstrukt aus den Unterobjekten).\\ Der Wert aus dem  ''DEB''-Block wird für die Endsummenverprobung gespeichert (siehe  ''NBK''). |
| ''EIN '' | Beginn des Einnahmenblocks. Darstellung der Sachkontensalden, MwSt. lt. Buchhaltung.\\ In FIBU-Konstrukten werden die Unterobjekte ausgewertet, zusätzlich werden auch die Buchungen berücksichtigt, die nur in der FIBU erfolgt sind. |
| ''END_EIN'' | Ende des Einnahmenblocks. |
| ''AUS'' | Beginn des Ausgabenblocks. Darstellung der Sachkontensalden, MwSt. lt. Buchhaltung.\\ In FIBU-Konstrukten werden die Unterobjekte ausgewertet, zusätzlich werden auch die Buchungen berücksichtigt, die nur in der FIBU erfolgt sind.\\ Der Wert aus dem  ''AUS''-Block wird für die Endsummenverprobung gespeichert (siehe  ''NBK''). |
| ''END_AUS'' | Ende des Ausgabenblocks. |
| ''SG'' | Ausgabe der Gesamtsumme. |
| ''SU'' | Ausgabe der Blocksumme (seit letztem  ''EIN '' oder  ''AUS'') |
| ''SUA'' | Ausgabe der Blocksumme seit dem letzten  ''AUS''. |
| ''SU0'' | Ausgabe der Blocksumme aus Stufe 0. |
| ''SU1'' | Ausgabe der Blocksumme aus Stufe 1. |
| ''SU2 '' | Ausgabe der Blocksumme aus Stufe 2. |
| ''SUB'' | Beginn eines Unterblock. |
| ''END_SUB'' | Ende eines Unterblocks. |
| ''FF'' | Seitenvorschub (neue Seite). |
| ''SUZ'' | Zwischensumme ausgeben. |
| ''SU0'' | Zwischensumme auf 0 setzen. |
| ''SUUSTART'' | Eine benutzerdefinierte Summierung wird mit  ''SUUSTART''  aktiviert. Alle Konten bis zum Code  ''SUUEND''  werden summiert. |
| ''SUU'' | Ausgabe der benutzerdefinierten Summe. |
| ''SUUEND'' | Deaktiviert die benutzerdefinierte Summierung. |
| ''SUU0 '' | Setzt die benutzerdefinierte Summe auf 0. |
| ''ERG+'' | Ausdruck erfolgt nur bei Überschuss (Ergebnis >= 0). |
| ''ERG-'' | Ausdruck erfolgt nur bei Fehlbetrag (Ergebnis < 0). |
| ''NOTIZ'' | Erzeugt eine (evtl. leere) Ausgabezeile\\ (Kann z. B. in Verbindung mit  ''ERG+''  und  ''ERG-''  zur Layoutsteuerung eingesetzt werden). |
| ''TITLE'' | Beschreibende Textzeile z. B. für Blöcke.\\ <wrap tip>Anstelle des früher verwendeten Codes  ''Subtitle''  in untergeordneten Blöcken kann nun einheitlich der Code  ''TITLE'' verwendet werden!</wrap> |

| ''DEB'' | 0 | Stufe 0 | Beginn Debitoren-(Mieter-) Block |
| ''SUA'' | 0 | Stufe 0 Fehler | Fehler: SUA in falscher Stufe\\ SUA kann nicht in Stufe 0 stehen (ABK bedingt Stufenanhebung). |
| ''SU0'' | 0 | Stufe 0 | Laufende Summe der Stufe 0 # KLB # |
| ''SU1 oder SU2'' | Stufe 0 | Fehler| Fehler: SU1 oder SU2 in falscher Stufe\\ SU1 oder SU2 kann nicht in Stufe 0 stehen (ABK bedingt Stufenanhebung). |
| ''ERG_PLUS'' | 0 | Stufe 0 | Ausdruck erfolgt nur bei Überschuss |
| ''ERG_MINUS'' | 0 | Stufe 0 | Ausdruck erfolgt nur bei Fehlbetrag |
| ''FF'' | 0 | Stufe 0 | Seitenvorschub |
| ''NOTIZ'' | 0 | Stufe 0 | (evtl. leere) Ausgabezeile |
| ''END_AUS'' | 1 | Stufe 0 | Ende Block Ausgaben |
| ''END_ABK'' | 1 | Stufe 0 | Ende Block Alter Bankbestand |
| ''END_EIN'' | 1 | Stufe 0 | Ende Block Einnahmen |
| ''END_NBK'' | 1 | Stufe 0 | Ende Block Neuer Bankbestand |
| ''SUB'' | 1 | Stufe 2 | Beginn Subblock |
| ''K'' | 1 | Stufe 1 | Konten |
| ''SG'' | 1 | Stufe 1 | Ausgabe der Gesamtsumme |
| ''SUA'' | 1 | Stufe 1 | Laufende Summe des ABK-Blocks |
| ''SU0'' | 1 | Stufe 1 Fehler | Fehler: SU0 in falscher Stufe, nur in Stufe 0 erwartet |
| ''SU1'' | 1 | Stufe 1 | Laufende Summe der Stufe 1 |
| ''SU2'' | 1 | Stufe 1 Fehler | Fehler: SU2 in falscher Stufe, nur in Stufe 2 erwartet |
| ''TITLE '' | 1 | Stufe 1 | Titel vom Block 1 |
| ''NOTIZ'' | 1 | Stufe 1 | (evtl. leere) Ausgabezeile. |
| ''END_SUB'' | Stufe 2 | Stufe 1 | Ende Sub-Block |
| ''K'' | 2 | Stufe 2 | Konten |
| ''TITLE'' | 2 | Stufe 2 | Titel vom Block 2 |
| ''SG '' | 2 | Stufe 2 | Ausgabe der Gesamtsumme |
| ''SUA'' | 2 | Stufe 2 | Laufende Summe des ABK-Blocks, wenn ABK innerhalb der ersten SUB-Konstruktion steht |
| ''SU0'' | 2 | Stufe 2 Fehler | Fehler: SU0 in falscher Stufe, nur in Stufe 0 erwartet |
| ''SU1'' | 2 | Stufe 2 Fehler | Fehler: SU1 in falscher Stufe, nur in Stufe 1 erwartet |
| ''SU2'' | 2 | Stufe 2 | Laufende Summe der Stufe 2 |
| ''FF'' | 2 | Stufe 2 | Seitenvorschub |
| ''NOTIZ'' | 2 | Stufe 2 | (evtl. leere) Ausgabezeile |

| Spalte  ''!'' | Mussfelder, werden auch angezeigt, wenn keine Daten vorliegen |
| Spalte  ''Kompakt'' | Nur Summenausgabe in einer Zeile (nur für  ''K''-Zeilen relevant) |
| Spalte  ''Format'' | Zusätzliche Formatierungsanweisungen\\ Beachten Sie bitte die genaue Schreibweise - auch die Groß-Kleinschreibung! |

^ Format ^ Bedeutung ^ Relevant für... ^
| ''FETT=J'' | Text fett ausgeben, startet Fettschrift-Modus der Ausgabe| alle Definitionen |
| ''FETT=N'' | Text normal ausgeben, beendet Fettschrift-Modus der Ausgabe| alle Definitionen |
| ''TRENNLINIE=J'' | Trennlinie vor der Zeile ausgeben| Summendefinition, Formatangabe für eine Zeile mit Summencode (''SG'',  ''SU'',  ''SUA'',  ''SU0'',  ''SU1'',  ''SU2'') |
| ''TRENNLINIE=N'' | keine Trennlinie vor der Zeile ausgeben| Summendefinition, Formatangabe für eine Zeile mit Summencode (''SG'',  ''SU'',  ''SUA'',  ''SU0'',  ''SU1'',  ''SU2'') |
| ''EINZELN=B'' | Einzelbuchungsnachweis:\\ Alle Buchungen eines Kontos werden einzeln ausgegeben.| Kontendefinition\\ Formatangabe für Kontenzeilen (Code:  ''K'') |
| ''EINZELN=K'' | Kontensaldoausgabe: Der Kontosaldo wird ausgegeben.| Kontendefinition (Code:  ''K'') |
| ''AUSGABE=NE'' | Ausgabe des Netto-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
| ''AUSGABE=MW'' | Ausgabe des MwSt-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
| ''AUSGABE=BR'' | Ausgabe des Brutto-Betrags | alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
| ''AUSGABE=NE/MW'' | Ausgabe von Netto- und MwSt-Betrag in zwei nacheinanderfolgenden Zeilen. Die MwSt-Zeile wird mit * gekennzeichnet.| alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
| ''AUSGABE= BR/MW'' | Ausgabe von Brutto- und MwSt-Betrag in zwei nacheinanderfolgenden Zeilen. Die MwSt-Zeile wird mit * gekennzeichnet.| alle Definitionen mit Ausgabe von Beträgen |
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=====Verwaltungsabrechnung erweitert drucken=====
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Sie können die Verwaltungsabrechnung über den Kommandoleistenschalter ''Drucken'' in verschiedenen Ausführungen drucken. Der Unterschied besteht dabei in der Art der auszuwertenden Objekte, d. h. welche Objekte für die Auswertung herangezogen werden sollen. Vor dem Drucken oder dem Erstellen der Vorschau der Abrechnung müssen Sie 

  - den korrekten Jahrgang auswählen,
  - die Abrechnungsparameter anlegen (s. Parameter),
  - bei objekspezifischer Verwaltungsabrechnung das aktuelle Objekt einstellen und 
  - dem Objekt Eigentümer zuordnen (soweit noch nicht erfolgt, siehe [[stammdaten:objektauswahl:start#register_eigentuemer|Objektstamm]]).
  - Ggf. müssen Sie noch den gewünschten Drucker einstellen. Die Auswahl der Listensprache unterstützt eine ggf. konfigurierte Mehrsprachigkeit.
  - Klicken Sie in der Kommandoleiste ''Drucken''. 
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=====Verfügbare Textplatzhalter für die Vorlage des Anschreibens=====
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Beim Druck der Verwaltungsabrechnung wird vor der eigentlichen Abrechnung ein Anschreiben als zusätzliche Seite ausgegeben. Dieses wird mit der integrierten iX-Haus [[dienstprogramme:texterfassung:start|Texterfassung]] angelegt oder als Wordtext im [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]], wenn eine entsprechende Aktivierung für den neuen Serienbrief erfolgt ist. Dann sind Wordvorlagen vom [[fachadministration:vorlagenmanager:parameter1#verwabrechnung_erweitert_vwe|Texttyp VWe]] nutzbar. Ihr Consultant der CREM SOLUTIONS stellt Ihnen hierzu gerne Mustertexte bereit.

Zusätzlich zu den [[dienstprogramme:texterfassung:start#textplatzhalter_und_steuerzeichen|Standard-Textplatzhaltern]] stehen Ihnen für den Druck der Verwaltungsabrechnung mit ASCII-Vorlagen noch folgende Platzhalter zur Verfügung:

^ Platzhalter ^ Informationen ^
| ''$dvon '' | Datum Beginn der Verwaltungsabrechnung |
| ''$dbis '' | Datum Ende der Verwaltungsabrechnung |
| ''$gsaldo '' | Gesamtsaldo (positiv) |
| ''$esaldo '' | Eigentümersaldo  |
| ''$eproz '' | Eigentümeranteil in Prozent |
| ''$ebsal '' | Eigentümeranteil am Endsaldo der Bank \\  Um bei Objektbeteiligungen auch geringe Eigentümeranteile vollständig abbilden zu können, wurde die Prozenteingabe von sechs auf acht Nachkommastellen erweitert. Dieses wirkt sich insb. bei der Aufteilung von sehr großen Beträgen aus. |
| ''$autorenr '' | Variable für die automatisch hochgezählte Rechnungsnummer aus dem Feld Start ab ReNr. Damit in den Abrechnungen eine eindeutige Rechnungsnummer gewährleistet ist, muss diese Nummer mit der Objektnummer und dem Abrechnungsjahrgang kombiniert werden. Eine Variable für eine eindeutige Rechnungsnummer könnte also z. B. so aufgebaut sein: ''$autojahr-$onr-$autorenr''  |
| ''$adrnr '' | ADAM-NummerDie ADAM-Nr. ist eine eindeutige Nummerierung für Personen (zweite Seite Personenstammblatt) |

Sie können Sie alternativ hierzu Wordvorlagen über den [[fachadministration:vorlagenmanager:start|Vorlagenmanager]] mit Textyp ''VWe'' definieren. Dazu muss unter Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung ''AktiviereNeuenSerienbrief'' das Modul ''ix3020'' aktiviert sein. Alte ASCII-Vorlagen können nicht migriert werden. Verfügbare Platzhalter werden in der Benutzerhilfe zum [[fachadministration:vorlagenmanager:parameter1#verwabrechnung_erweitert_vwe|Texttyp Vwe]] beschrieben. ++++